定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表

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1、定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防范措施责任人办公室负责城管局日常事务、收发传阅，来人接待，后勤事务；负责文字材料起草、新闻宣传、会议组织、机要保密；负责工作人员服装、执勤装备的购置、发放、维修及回收工作；负责局安全保卫、平安建设等相关工作；负责党组织和局领导交办的其他工作。1、文件、会议保密不力2、收文不按规定拆封，随意乱放，处理不及时或误办；3、公文审核把关不严1、强化保密意识，做好保密防范2、按照规定履行报告程序,所有以局的名义印发的文件必须负责人审核、分管领导审批后方可上报、下发。3、严格把好审核

2、关牛强政工科贯彻执行劳动人事工资政策，负责单位人员工资晋升、社会保障、福利和离退休并办理相关手续；负责专业技术人员职称评定及套改工资工作；负责单位的组织、人事管理工作以及干部考察、职务调任、奖惩、培训、年度考核与评先工作；制定绩效考核方案以及奖惩办法等规章制度；负责人事档案、文书档案、业务档案等各类文档归档工作。负责计划生育的日常工作；完成党组织和局领导交办的其他工作。1、人事管理政策执行不力，计划生育管理不严2、审核工资变动时对提供的材料把关不严，造成工资核定错误1、强化制度，认真执行人事管理政策，加强学习计划生育监管，认真执行计生条例2、制定

3、完善办事程序，规范工资审批与核准手续，严格按规范程序办理业务。建立健全规章制度，做到有章可循、有规可依。马知华8法规科负责督导上级有关法律、法规文件的实施；对各科室、大队法律法规适用，执法程序、执法文书进行业务指导；对违法案件查处的审核、签批和对各类执法案件进行把关；对执法人员进行法律、法规知识培训和考核；对各类法律文书及各类执法案卷的归档整理，并及时移交档案室；局领导交办的有关法规方面的事务。1、可能因不依法办事，或制度不完善，机制不全，给单位带来不良影响2、案卷审批过程中出现疏漏3、对各大队如何适用法律规定指导不力。1、加强自身修养，完善各项

4、管理制度，加大监管和查处力度。2、增强责任心，严格按照法律规定，案卷制订流程审批案卷，避免出现错案。3、对法律法规的适用及时指导及时学习。孔祥青督查科负责对全局工作人员规章制度的情况落实督查、考核；对执法队伍违反规定、不依法行政、影响队容风纪行为进行纠察；对各项工作落实情况进行及时通报；负责局领导交办的其他事务。1、工作中缺乏预见性与高瞻性，对各项违反规定情况查处不够及时。2、对待局内各项规章制度落实不够全面，易发生拉关系，使其免于处罚。3、在督察过程中易发生检查疏忽，遗漏，造成督察不起成效的作用。1、强化督查科人员思想意识，不断学习业务知识，提

5、高巡查能力。2、严格落实各项规章制度，做到依章办事，秉公执法，鉴定意识，防治腐化。3、提高个人岗位责任心，工作中认真全面，切实使督察工作起成效，促进城市管理工作顺利进行。牛宪成财务装备科严格执行收罚分离两条线及财务管理各项规定，负责局财务管理，固定资产管理，处罚票据管理，罚没款项的收缴；负责工作人员的工资、奖金、津贴、补助、福利的发放；负责局党组及领导交办的其他工作。1、原始凭证不真实，从而套取现金。2、违反双限规定，未及时入库。1、建立健全有效的财务内部控制。2、完善程序制约和责任牵制制度。王洪海8城市生活垃圾处理场城市生活垃圾进场计量；城市生

6、活垃圾卫生填埋；水污染的影响控制；大气污染的影响控制；臭气的控制；飞尘及漂浮物的影响控制；噪声污染的影响控制；灭蝇；环境监测。1城市生活垃圾卫生填埋不按照工艺流程进行；2地下水遭渗沥液渗透污染；3大气中粉尘、氨（NH3）、硫化氢（H2S）、甲硫醇（RSH）和甲烷（CH4）超标；4生活垃圾分解后产生大量氨（NH3）、硫化氢（H2S）、甲硫醇（RSH）等臭气；5填埋时产生飞尘及漂浮物；6现场机械设备运行产生噪声；7生活垃圾覆盖不及时是蝇类蚊类产生的温床；1严格按照环评要求的工艺流程作业；2为防止水污染应做到①人工防渗；②雨污分流；③渗沥液处理。3对填

7、埋气体及时收集处理；及时覆盖生活垃圾，减少暴露的时间；4为防止恶臭气体扩散应①减少垃圾的暴露面积和时间；②种植绿化隔离带，控制臭气扩散；③在条件允许的情况下，采用除臭剂，改善大气环境；5降低飞尘及漂浮物的量①及时对场内道路采取定时保洁；②填埋区作业面及时覆盖；③种植绿化带，以控制飞尘扩散；④对进行作业区的四周设置6m高的栏网，以控制轻薄垃圾飞扬。6对所选用设备噪声进行严格控制，并尽量避免机械空转。7填埋场灭蝇以工艺措施为主、药物灭蝇为辅。李文国局长接待服务大厅负责来人、来访、来电等接访事务处理，并认真做好记录，及时上报业务分管领导阅处；负责对接访

8、案件督办，督促相关科室、大队及时处理；负责处理调度局领导交办工作事务；负责群工办公室工作。1、在接待来人来访事务时，对当前政策解释不清楚