唐山丰南区小集镇丰南四中

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1、唐山市丰南区小集镇丰南四中2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区小集镇丰南四中2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.基本支出3.项目支出4.“三公”经费5.机关运行经费二、201

2、7年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区小集镇丰南四中2017年度单位决算有关事项说明第一部

3、分单位概况一、单位职责承担义务教育二、机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位，设教务处、教导处、总务处、年级组4个内设机构，有教职工92人，另有劳务派遣人员24人,在校生1003人。第二部分丰南四中2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计1470.50万元，比2016年减少37.89万元，降低2.51%；决算本年支出合计1471.76万元，比2016年减少41.07万元，降低2.71%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余72.66万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余71.39

4、万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计1470.50万元，其中：财政拨款收入1470.50万元，占比100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下：1.财政拨款收入1470.50万元，比2016年减少37.89万元，降低2.51%，主要原因是：本年度教师人数减少，取暖费拨款减少，使财政拨款比上年减少。2.上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，主要是上级部门下达的资金无变化，与上年持平。3.其他收入0万元，比2016年增加0万元，增长0

5、%，主要是2017年没有此项收入。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支出1471.76万元，其中：基本支出1467.48万元，占比99.71%,；项目支出4.28万元，占比0.29%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计1470.50万元，比2016年减少37.89万元，降低2.51%；决算财政拨款本年支出1471.76万元，比2016年减少41.07万元，降低2.71%。决算收入总计中包括年初结转和结余72.66万元，决算支出总计中包括年末结转和结余71.39万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出

6、决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算1655.68万元，本年支出决算1471.76万元，比年初预算减少183.92万元，占年初预算的11.11%，主要是退休人员增加造成支出减少和取暖费支出减少及项目支出减少。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算1471.76万元，比2016年减少41.07万元，降低2.71%。其中：基本支出1467.48万元，比2016年减少28.19万元，降低1.88%，主要为退休人员增加造成支出减少和取暖费支出减少；项目支出4.28万元，比2016年减少12.88万元，降低75.06%，主

7、要为教育附加费减少。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算1471.76万元，按照支出功能分为以下1个方面：一是初中教育1403.01万元、其他普通教育支出4.48万元、其他教育附加费支出64.28万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是其他支出0万元。4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算1467.48万元，具体如下：（1）工资福利支出1017.35万元，比2016年减少59.56万元，降低5.53%，比年初预算减支120.9万元，占年初预算的10.62%