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时间:2019-02-27
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1、工程签证管理办法第一章总则第一条为了规范工程签证管理,进一步明确各相关单位、部门的工作职责,清晰具体工作流程,加强工程签证的时效性管理,强调工程签证的权限管理,强化过程中的成本审核管理,确保工程签证总体有序地对接项目工程建设,特制订本管理制度。要求参与实施的各方遵照执行。第二章定义第二条在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的工程内容(如返工、拆除、报废、窝工、停滞等)的现场签认工作过程称为工程签证。第三章适用范围第三条可签证范围:1、由甲方发出的应急口头指令(必须后补书面指令)、书面指令(附件一)而增加的工作;2、设计变更通知发出时间截止之前已完成的工作;因设计变更修改而拆除、废止
2、的工程量(在竣工图中不作反映),三方现场办理工作完成事实而发生的签证。而发出设计变更通知单中属新增工作的工程量,需在竣工图中反映修改内容的,则不需办理工程量审核确认和签证,工程量以竣工图计结;不可签证范围:1、工程量清单内及清单外工程量的增减(特别是合同承包范围外、可用竣工图反映的工程内容,应按预算申报和签订补充合同流程办理);2、招标文件、施工合同中已包含的项目与费用;(1)因承包单位自身责任而导致其自身增加的费用;第16页(1)可在竣工图中反映的设计变更;(2)其他不得办理工程签证的内容。第一章填报要求第一条有效签证单必须包含现场签证确认单、设计变更或工程指令、现场相关照片,缺少以
3、上任何一样资料将不予结算。第二条结算所用签证单必须是原件,不得使用复印件。如签证单原件遗失,可根据复印件重新补办并注明属补办签证。第三条施工单位在上报资料时,须同时提交签证单原件、计算底稿及书面版本,否则视为无效签证。第四条签证单编号必须按项目及专业进行流水号编制,不得出现流水编号缺失现象。如:TYDC(DTDC)/QZ-某某单位(土建/水电/机电/)-(合同编号)-001单位名称专业类别编号序号第五条对于现场一些无法通过图纸表现的工程量,工程项目部和监理单位可直接对工程量进行认定,但对于有施工方案及施工图的签证,工程部认定施工单位是否按照施工方案和图纸施工即可,图纸或方案上的工程量及
4、单价由合同预算部进行核定。工程部在签证时,规范用词应为“工程量属实”、“现场实际尺寸及做法与本图相同”、“现场实际做法与本施工方案相同”。严禁在签证审批单中出现“应甲方要求”、“情况属实”等模糊用语。工程部人员一定要在签证审批单中将产生签证的原因、过程及用途、数量、型号等描述清楚(若出现人员流动,即使没有当事人也可通过签证单将事项说明清楚)。第六条第16页在进行签证单的内容填写时,必须注明以下内容:简明扼要叙述签证发生的原因;写明签证发生的时间和完成的时间;写明下达签证指令人员姓名或跟进签证工程实施的甲方或监理公司人员姓名;详细列明实际发生签证工程量和涉及经济或工期索赔的数量或天数(所
5、得数量应有逻辑关系清晰的计算式);施工单位签发人员签名并加盖公章;签证量大、且属隐蔽的部位应用电子图像文件反映出实施前、实施中、实施后的图片作为签证单附件。第一章现场确认原则第一条施工单位:发生需要签证的事件后,施工单位应立即通知项目工程部相关人员(可电话通知),准备照相机,并写明签证发生前的具体情况,在签证内容实施完成后,施工单位再次通知项目工程部及相关部门,填写“草签单”(附件四)办理正式签证单前必须办理现场草签单。第二条监理单位(如有):对施工单位申报的签证事实进行确认,对签证内容进行复核。第三条项目工程部:收到施工单位通知后,项目工程部牵头组织施工单位、监理单位、总工办、成本部
6、五方一起于现场对签证内容进行复核并对现场工程量予以确认。工程部负责确认工程量。第四条成本部:对施工单位申报的签证事项及工程量进行复核,以及费用进行核算(注明计价原则)。不允许出现以工代料签工日或签金额的情况。第二章签证流程第五条变更实施发生后,施工单位应在5天内填写甲方指定的工程签证单(附件五),在签证单上需简要注明签证的内容及签证的金额,签证单后须附上工程指令、现场签证确认单及现场相关照片。资料整理完整后报监理单位审批。第六条监理单位在收到施工单位报审的签证单后1天内对签证内容及资料完整度进行审核,施工单位报审的签证单如果资料不全,应退回施工单位,要求其补齐资料再报送。监理审核通过后
7、报项目工程部审核。第七条项目工程部在收到监理报审的签证单后,应在两第16页天内对签证内容进行复核,并判断该签证是属于设计变更类签证还是工程变更类签证,审核完成后送成本部审核。第一条成本部五天内明确签证内容是否属于合同约定范围,如符合签证原则,对签证内容、工程量进行复核、费用进行核算;成本部将各项目工程发生的签证工程量、单价(包括初审的清单外单价和总价)统一填报附件六,签证单月度台账表,并在每月5日前以扫描件形式及可编电子文档上报成本控制中心进行
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