【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)

【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)

ID:33581561

大小:69.50 KB

页数:4页

时间:2019-02-27

【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)_第1页
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)_第2页
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)_第3页
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)_第4页
资源描述:

《【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定(doc格式)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无

2、误后,将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。签发人责任人签名制度名物资采购入库验收管理规定电

3、子文件编码GLZD132页码2-2日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1物资采购统计表附表2购料单据汇总签收单请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注签发人责任人签名

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。