系统it一般性控制流程

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1、11.3ERP系统IT一般性控制流程薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈

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3、薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃

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6、袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆

7、螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀羇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅芃芁蚇肄肃蒇薃肃膅荿袁肂芈薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂螄螅羄莄螀螄膆蚀蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈肇蒈袃袇艿芀蝿袆莂薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆薂蚂羂肈莅薈羁膀薁蒄羁莃莄袂羀