gxdywj050142013隐患排查治理制度116修

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1、**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-2013隐患排查治理制度修订：审核：批准：2013年1月4日**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-2013目录1范围和应用领域31.1目的31.2范围32参考文献33术语和定义33.1隐患33.2隐患的范围33.3隐患分级44管理职责44.1公司领导44.2HSE部44.3生产部44.4服务维修中心54.5财务部54.6各单位55工作程序55.1隐患的排查和上报55.2隐患治理的实施65.3隐患治理的资金管理75.4隐患项目的验收75.5隐患管理的奖

2、励和考核86管理系统86.1资源支持86.2管理记录86.3审核要求86.4复核与更新86.5偏离管理8-12-**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-20136.6培训和沟通86.7解释97记录9-12-**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-20131范围和应用领域1.1目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、公司安全生产管理程序以及各级主管部门相关文件要

3、求，制定本制度。1.2范围适用于公司范围内作业活动、生产过程、工作场所及日常管理中的隐患查找、治理及管理工作。2参考文献安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令）安全生产管理规定（集团公司）事故隐患管理办法（集团公司）生产安全隐患发现报告奖励办法（集团公司）NH/QP/047-2010宁夏石化隐患管理控制程序GXDY/CX-14-2012**有限公司安全生产管理程序3术语和定义3.1安全生产事故隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在

4、可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患的范围①本职工作范围以外的安全隐患；②本职工作范围内非个人责任不落实产生的隐患；-12-**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-2013③突发的生产安全隐患；④不及时整改就可能导致生产装置、施工作业出现重大险情或事故发生的隐患；⑤隐患整改措施不落实、治理不及时的行为。3.3隐患分级3.3.1公司级隐患：是指危害和整改难度较大，需要花费一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。可能导致人员死亡、重大财产损失

5、或重大环境污染的隐患。3.3.2车间级隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3.3一般隐患：构不成停车或伤亡事故的隐患（包括现场低标准）。4管理职责4.1公司领导4.1.1公司总经理对本公司安全隐患排查治理工作全面负责，公司副总经理对分管业务范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。4.1.2公司分管安全生产工作的副总经理具体负责安全隐患排查治理工作的组织实施。4.2HSE部4.2.1负责建立“安全隐患整改台账”，组织确定隐患类别和主管单位。4.2.2负责对公司级隐患整改进行监督、检查，签发隐患整改通

6、知单，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。4.3生产部4.3.1负责公司级工艺隐患的监控和治理。4.3.2负责审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。4.4服务维修中心4.4.1负责公司级设备隐患的监控和治理。4.4.2负责审核车间级设备隐患的整改方案，并监督整改。-12-**有限公司HSE作业文件GXDY/WJ-05-014-20134.4.3负责对列入检修计划的隐患，组织实施整改。4.5财务部4.5.1负责落实隐患治理资金计划。4.6各单位4.6.1组织做好隐患的识别、评价、统计。4.6.2负责建

7、立本单位“安全隐患整改台账”，并按时上报。4.6.3组织做好隐患的监控、整改工作。5工作程序5.1隐患的排查和上报5.1.1公司任何部门和个人发现安全隐患，均有责任和义务向公司主要负责人、分管领导、HSE部和所在装置、车间和部门主要负责人报告。5.1.2公司利用各种日常检查、专项检查、综合检查、季节性及节假日检查查找人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷；主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查危险化学品生产、储存等环节的安全隐患。5.1.3排查依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定

8、》和各级主管部门相关文件要求等有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司相关的安全生产管理制度进行。5.1.4各单位根据排查出的各类隐患问题建立本单位安全隐患整改台账，并定期（每月25日前）报HSE部，HSE部汇总建立公司级安全隐患整改台账，公司级隐患由HSE部管理，车间级隐患由车间组织整改，报HS