审计局月份重点工作总结报告

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1、http://www.docin.com/smsp1982http://www.doc88.com/smsp1982审计局4月份重点工作总结报告牢记五种精神：勇于进取敢于负责勤于钻研善于团结严于律已2010年4月29日序号类别事项名称完成情况完成时间责任部门备注1业务工作规划建筑设计院、创业服务中心财务收支审计对规划建筑设计院账簿、凭证，盘点金库和重要实物资产及其他需要查看的资料进行审查，核对设计合同等资料，就审计疑点和问题与被审计单位进行核实,开始整理并编写审计报告。持续审计一科4月13日赴创业服务中心，召开见面会，向财务人员宣读了《审计实施方案》，开始实

2、施审计；4月23日盘点库存现金；4月29日查看完成会计凭证、帐簿等资料，整理审计日记、审计底稿，着手编写审计报告。持续审计二科建设项目审计与组织人事劳动局沟通，确定招聘人员条件，根据公告要求，通知推荐的聘用人选报名，共有6人报名；就如何开展建设项目审计向市局咨询，市局答复最好方式为要求项目建设单位将项目建设相关资料报送到项目审计组进行报送审计，必要时到现场和施工单位审查相关资料。持续审计一科财政专项资金使用和绩效审计编写财源建设专项资金绩效评价体系、国家科技支撑计划项目绩效评价体系。4月30日审计一科部门预算执行审计4月14日与宏伟园区交换审计意见，对审计报

3、告（征求意见稿）进行修改完善并于4月20日出具正式审计报告，已发至被审计单位，继续整理完善宏伟园区审计档案，跟踪审计问题整改情况。4月20日审计二科工程招投标监督和政府采购活动监督参加创业中心孵化器临时围挡及临时电工程，秀水路、新阳路道路及附属工程，大庆高新区工业公寓1号道路及附属工程，大庆高新区工业A区厂房工程一标段，大庆高新区工业A区厂房工程二标段，商贸地区污水提升泵站改造，九区黎明分公司污水提升泵站改造，文化创业园污水，给水工程综合楼建设，大庆宝马4S店，301西附路（学府街-新航路段）路灯，生态科技区2#路（生态科技区3#路-滨湖路段），生态科技区5

4、#路（西附路-生态科技区1#路段）道路及附属等工程招标监督工作，对工业公寓综合楼桩基工程公开招标失败后的议标过程进行了现场监督。4月28日审计一科参加2010年建设工程地灾及压矿评估采购监督；参加大庆高新区桩基础检测采购预备会；参加高新区城建投资公司桩基检测服务竞争性谈判采购开标会。4月27日审计二科市局安排的审计项目起草编写《大庆高新区国有资产保值增值审计及审计调查实施方案》，经主任办公会讨论通过后，组织召开会议,下发通知和表格，依据实施方案要求，推进各单位自查工作，解释解决农场自查中遇到的疑难问题；与经济科技发展局沟通尽快提供07-09年投资立项等信息资

5、料；与市审计局沟通市审计计划中涉及高新区的项目安排，其中中央扩大内需项目增加了银螺乳业的沼气工程项目；棚户区改造资金审计项目市局等待省厅安排，尚未确定具体项目和时间；经济责任审计项目由各区自行组织具体项目，市局不具体安排。持续审计一科更多优秀文档尽在http://www.docin.com/smsp1982http://www.doc88.com/smsp1982http://www.docin.com/smsp1982http://www.doc88.com/smsp1982审计局4月份重点工作总结报告牢记五种精神：勇于进取敢于负责勤于钻研善于团结严于律已

6、2010年4月29日序号类别事项名称完成情况完成时间责任部门备注2综合工作计划管理按照《高新区审计局年度工作计划》和《大庆高新区审计局工作规则》要求，完成了4期周重点工作总结与计划、5月份重点工作计划和4月份重点工作总结的编写工作。4月28日综合科法制审核审核规划建筑设计院审计底稿，对事实是否清楚、审计证据是否充分、适用法律、法规、规章是否准确、审计结论是否恰当及其他重要事项进行了审核。4月28日综合科绩效考核按照《2010年工作方案》中目标任务分解情况，将“新华08”项目落实情况、局一季度工作完成情况、包保企业华科提出问题解决落实情况报办公室督办；按照经济

7、合作一局要求上报三期招商动态。经费预算编制及使用管理按照财政局下发的《管委会经费开支管理办法》规定，完成了“新华08”专项费用核销工作；起草了《关于申请追加部门预算的请示》和《关于申请购买办公设备的请示》，待财政局审核，有关领导签批后，与采购办和财政局联系，按规定办理采购和预算追加事宜。4月28日综合科行政管理完成了高新区下发的37份文件的签批与流转工作；编写了审计人员行为规范；召开专题会议，研究确定了十五个程序文件和组织规划说明书，根据已定稿的程序文件修改完善了岗位职务说明书和程序文件中职责分工内容；编制了《大庆高新区审计局工作规则》（征求意见稿），包括局

8、年度工作计划、组织规划说明书、岗位职务说明书、工作程