婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂专项监督检查表

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1、附件1婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂专项监督检查表企业名称：日期及班次:年月日时至时检查项目检查内容检查情况企业原料进货自检查验记录产品名称产品规格产品批号/生产日期入库数量（kg）生产单位（牧场/奶站等）供方合格证明文件采购索证情况(两证一单)入库台账记录情况生鲜原料贮存条件自检日期自检结论三聚氰胺其他项目自检报告(记录)编号自检留样情况是否监督抽样企业成品自检查验记录产品名称产品规格生产批号/生产日期入库数量（kg）自检日期自检结论三聚氰胺　　　　其他项目　　　　自检报告(记录)编号　　　　自检留样情况　　　是否监督抽样　　　　不合格品处置记录原料、成品及过程不合格产品处理品种　　　　批号　　

2、　　数量　　　　不合格原因　　　　处理方式　　　　处理记录　　　　2卫生情况厂区卫生　人员卫生　场所卫生　人流、物流交叉污染　原料、半成品、成品交叉污染　准洁净区、洁净区管理人员管理　设施管理　空气落菌监测管理　使用原料是否均已查验合格　工具、设备、设施消毒及运行情况　关键控制点监控情况　产品防护情况　生产过程可追溯性（含标识）　异常情况处置　驻厂小组对检查发现问题的处理　驻厂人员：备注：1、企业每班次采购的生鲜乳、乳粉原料和生产产品的自检查验情况及不合格品的处置情况按批次进行记录，其他检查情况按班次记录。2、生鲜乳、乳粉原料和生产产品已监督抽样的，在“是否监督抽样”栏填写“已抽样送检”。同时

3、，检验报告出来后将其装订在本监督表后。3、每班次检查发现问题应按规定进行记录、处理，同时，处理情况要记录在“驻厂小组对检查发现问题的处理”栏。2