《采购科长》word版

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1、文件编号版本/次文件名称岗位说明书部门生管部姓名职务采购科科长主管领导生管部经理工作内容标准要求1.制订、修订采购管理制度及供应商管理办法2.培训、落实、执行、考核本部门人员各项管理制度3.负责制定年度及月度物料采购计划并组织实施4.负责相关供应商的开发和管理5.分配、督导采购员的各项工作1.1制订、修订采购管理作业流程及操作规范书。1.2制订本部门的绩效考核制度及供应商管理办法(考核)。1.3参与公司相关制度的讨论、建立、修订、完善。1.4提报并确定各类合同的格式版本（包括交期、价格、品质、帐期、包装、运输等）及权限管理。2.1培训采购管理作业流程及相关操作规范

2、书。2.2培训、宣导、督导、考核本部门人员的相关管理规章及绩效考核。2.3协助技术部、品管科对供应商的培训、督导、考核，监督实施供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准的执行。3.1根据公司发展战略，负责组织制定年度采购计划,分解月度采购计划,并组织完成产品采购任务。3.2搜集采购产品相关行业技术信息、市场采购信息、国家相关产业政策，分析行业发展趋势。3.3上报有关采购准确信息，为公司重大采购决策提供支持。3.4按公司年度采购计划，负责与供应商签定合作协议。4.1开拓较强市场竞争优势的新供应商，组织对新、老供应商资质认证和综合能力考评。4.2对供应商的生产质

3、量体系进行有效的监督检测管理,形成分供应商物料前置时间档案（详见《供应商前置时间表》编号FD4-306-A0）。4.3对供应商提供的新品进行试验跟踪并协调公司技术部门、销售部门确认并反馈。4.4参与制定相关库存产品品种及最佳库存量方案、避免呆滞物料的产生，并组织实施。4.5组织建立供应商管理档案，提出采购管理改进方案。5.1确定本部门各岗位人员的分工。5.2根据各相关部门（订单上的物料由物控员提报、辅助材料由仓库提报、办公、劳保用品由管理部提报、设备由设备科提报、基建物资由管理部提报分工程项目预算）传递的申购单或请购单的审核，并落实相关采购人员，按要求组织采购。5

4、.3根据供应商管理办法,落实各采购人员进行相应供应商档案的管理及成本分析。5.4落实采购员对采购计划(申购单)的登记跟催、送货过磅、入库跟踪、货款结算等，并对未按期按量按质到货的物资进行重点跟进，并采取进一步措施解决。5.5落实并跟踪审核各采购员物料申购单转采购单作业。5.6跟踪落实各采购员对各自采购物资采购完成进度。文件编号版本/次A0文件名称部门生管部姓名职务采购科科长主管领导生管部经理工作内容标准要求6.组织熟悉产品的结构、材质、技术要求、品质状况等相关特性及建档7.组织收集、建档（包括新产品）相关物料供应商的价格资料及调整与前置时间，并建立评估考核机制8.

5、采购异常处理9.对所负责物资的物料申购单转换采购单作业6.1通过技术、品管等部门提供或收集图纸、BOM表、样品、检验标准书、供应商资料及产品的前置时间等，必须了解熟悉产品的相关特性及所管辖物料的相关资料建档。6.2了解并熟悉相关物料的属性及加工工艺,进行有战略性采购。6.3参加技术等相关部门对本部门相关产品的介绍，尤其是采购过程中应注意的事项，以免误购，并深入车间或仓库进行实物性能、结构的了解。6.4有针对性的根据技术或生产的需要，与技术、品管人员等一起到供应商进行实地考察，对生产工艺等做出要求并跟进。7.1依据技术部所提供新产品预计的单价，供应商的相关资料分类归

6、档及保管。7.2对相关物料供应商的价格资料及调整，经谈判并上报主管同意后分类建档。7.3根据生产及技术要求，落实寻找开发供应商。7.4组织调查、评估、评审新供应商的相关内容。7.5收集、整理、建档合格供应商的相关资料。7.6协助供应商的交期、价格、品质、配合度等相关事宜的考核，呈报主管。7.7对考核结果有问题的供应商进行定期沟通和辅导，对屡次不改考核差的供应商予以淘汰。8.1当采购订单下发到供应商，而供应商无法满足我司需求，已处理后，如还是无法解决时，呈报上级主管领导处理。8.2在订制途中，因供应商的交期、质量等因素无法如期交货时，经处理结果无法解决的，呈报上级主

7、管处理。8.3当品管科告知供应商提交的产品出现品质异常时，即时通知供应商到厂解决；如遇到紧急出货必须全数检查时，通知供应商到厂检查，如供应商无法到厂或生产急需时，此产生的费用与供应商协商解决,并反馈主管、财务科。8.4当供应商产品缺料或品质异常,造成停工待料的费用与供应商协商解决；并反馈主管、财务科。8.5供应商送货抽查发现短装，必须以倍数乘以箱数，该费用与供应商协商解决；并交财务科予以扣款。8.6供应商产品产生让步接收时，产生的费用与供应商协商解决，并书面反馈财务科予以扣款。9.1根据物控员提供的物料申购单及上级主管转的请购单后，到供应商管理资料中（Excel）

8、调出符合交