施工单位安全质量检查表内业

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1、公路工程项目施工安全、质量综合检查表（施工单位内业）项目名称：杭瑞高速毕都公路项目标段号：11施工单位：浙江宏途检查时间：3013年6月25日序号抽查项目及应得分扣分标准条款抽查内容评分扣分原因1平安工地考核评价（10分）▲未按规定开展“平安工地”自我评价考核，扣10分；（）查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表，报审表等。五月考评在监理单位未返回1.考核评价工作开展走过场，或不及时，未向监理单位报送，扣5-9分；（）2.考核评价资料欠真实、准确，发现一处，扣2分；（）2施工手续（10分）▲未办理跨线施工、交通管制

2、及水上水下作业等安全手续，扣10分；（）查阅跨线施工、交通管制及水上水下作业手续。未施工1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案，扣5-9分；（）3安全保障体系（10分）▲安全生产许可证失效，或未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（）查阅制度、机构成立文件，人员分工以及岗位职责，安全例会制度及纪要等。安全组织机构中安全全工程师不是领导小组成员扣5分安全员岗位职责（未写入生产责任制）1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（）2.未配备专职安全管理人员，或数量不足

3、，或条件不满足，扣5-9分；（）3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责，扣3－5分；（）4.未建立例会制度，未定期召开安全例会，或纪要不全面，或效果不明显，扣3－5分；（）4“三类人员”证书（10分）▲项目负责人无安全考核合格证书，或证书伪造、无效，扣10分；（）查阅人员台账，证书复印件等。项目负责人安全考核没有在经理部证书未复审，未参加年度继续教育，发现二人次扣4分1.未建立安全管理人员台账，或未按比例配备专职人员，扣5-9分；（）2.专职安全员无证上岗，或证书不符合规定，发现一人次扣2分；（）3.证书未复审，未参

4、加年度继续教育，发现一人次扣2分；（）5特种设备（10分）▲特种设备未经有关部门检验，或非标设备未组织专家验收，扣10分；（）查阅特种设备管理档案，检验合格证书，验收纪要，试吊记录等。1.特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案，或不规范，扣5-9分；（）2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件，扣5-9分；（）6安全生产检查（10分）▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度，扣10分；（）查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度，检查台账与记录，以及相关指令等。未制定安全检

5、查台账扣3分未按制度编制项目负责人带班计划无针对性，无记录，扣3分▲未制定项目负责人带班制度，或未按规定开展带班生产，扣10分；（）▲未制定重大隐患挂牌督办制度，或未按规定开展督办工作，扣10分；（）1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理，或工作流于形式，扣5-9分；（）2.未制定安全检查台账，或检查内容针对性不强，或检查不闭合，未记录检查以及整改复查情况，扣3-5分；（）3.未按制度编制项目负责人带班计划，或记录不详细，扣1-3分；（）4.未按制度制定隐患治理方案，或治理不到位，扣1-3分；（）5.隐患整改未落实，

6、治理不到位，扣1-3分；（）7安全生产费用（10分）▲未制定安全生产费用管理制度，无安全生产费用使用计划，扣10分；（）查阅制度，使用计划，费用台账，支付凭证等。1.制度不具体，使用计划不切实际，或未按计划实施，5-9分；（）2.无安全生产费用使用台帐，或台账不清，扣3-5分；（）3.安全生产费用无支出凭证，扣3-5分；（）4.安全生产费用使用不规范，扣1-3分；（）8风险管理（10分）▲未开展危险源辨识，或未按规定开展桥隧工程风险评估，扣10分；（）查阅危险源辨识台账，重大危险源登记，风险评估方案及相应文件等。未书

7、面告知中未体现作业环境风险1.未对重大危险源登记建档，或未实施管理，扣5-9分；（）2.桥隧工程风险评估工作“两张皮”，不能指导施工，或评估质量不高，或极高作业缺乏防控措施，扣5-9分（）3.未审核长大隧道监控量测、超前地质预报等数据，无相关文件，扣3-5分()4.未书面告知从业人员作业环境风险，扣3-5分；（）9应急预案（10分）▲无项目部应急预案，或未编制现场处置方案，扣10分；（）查阅应急预案，应急演练记录。应急培训记录等。演练总结空洞，未提及演练中存在问题1.预案无针对性或不可操作，或未按规定及时更新，扣5-

8、9分；（）2.未组织危险性较大工程的应急演练，未对演练进行总结，扣3-5分；（）3.未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣1-3分；（）10专项方案（10分）▲未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分；（）查阅危险性较大工程专项方案等。1.超过一定规模的危险性较大工程专项方案未组织专家论证，扣5-9分；（）2.专项施工方案数