供应商基本资料

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1、一、供应商基本资料公司名称建厂日期法人代表公司地址TELFAX联系人：电邮：国际标准认证/时间主要产品主要顾客主要供应商人力资源管理人员主要设备名称数量备注技术人员工人总人数文化水平大专以上高中.中专初中以下资格人员No.项目评语得分备注1是否有形成文件的质量方针和质量目标？并且质量方针被组织的全体人员所理解和得到贯彻执行。质量目标与质量方针的精神一致，质量目标被实施和管理。No.项目评语得分备注2被发行的文件是否有规定的授权和批准？修订状态是否可以识别？在使用处可获得适用文件的有效版本副本吗？文

2、件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存。能够识别外来文件。能够识别已过期和作废的文件。3有无质量管理体系组织结构图，分配了其职位职责吗？这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求？并且通过岗位责任制落实到了每一个人。4有无完整的《质量手册》和相关《程序文件》，这些文件应得到合理的发展和贯彻实施。5管理者应关注顾客的满意，并且对其有实施管理的目标和进行管理的证。6按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进的建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是最高管理层主持的。7人力

3、资源状况现处于饱和、满足和缺乏的哪个状态？是否具有按组织机构图的设置配备了足够的人员的能力？新工入职人员在上岗前和上岗后都可以接受到适当训练吗？8生产机器、设备、工具、治具、仪器是否可以满足生产的需要？他们是否行得到定期的保养维护和校准。是否有改进设备的计划No.项目评语得分备注9现场环境如何？有5S管理吗？环境保护意思，减少浪费意识等？10是否制定了产品的质量计划？针对具体的产品确定过程、文件和资源需求的有效性？按计划和要求进行了检验和试验活动吗？11是否在制程中应用了防错措施？目视检查中是否规

4、定了辅具？制作的作业指导书易懂吗？12测量满足客户要求的程度，包括顾客的期望、产品价格、交付方式、产品提供后顾客信息的反馈及记录保存状况。13是否有新产品开发计划或生产工艺改进计划？设计工作是否吸收了以前的设计经验，并对潜在的故障进行了分析和预防？14是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入的要求？15采购的材料是否来自正规渠道？主要材料的供应商是否得到评价和认可？对供应商进行了适宜的品质要求事项指导吗？16所有采购的材料是否经过验证，以确认其满足要求后才可以投入生产使用。No.项目评

5、语得分备注17生产过程是否在按计划进行？是否在受控状态下完成对产品的质量监督？批准的图纸、作业指导书、适宜的设备等是否得到保持？18是否识别了特殊过程？并对该过程实施连续监控和/或由具有资格的人员来完成。19是否容易识别产品的状态？是否有清晰标志可以辨认产品？在有要求时是否使用唯一性标识可以追溯产品？20对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？当发现有损坏、丢失和不适用等情况时可以及时报告。与顾客建立了联系档案吗？21是否具有合格的产品储存场所，具体包括必要的通讯、防潮、控温、清洁、采光等条件

6、。存储的物品是否按“先入先出”状态进行管控？有无最低存量限制？有无物品定期盘点记录？22对产品的搬运方式是否作了规定并采取了适当的防护措施，如贵重物品、易燃易爆物品等！23为满足100%纳期，是否对产品的交货实施管制管理。有DOCK检查吗？24对于产品的符合性、质量管理体系的符合性和持续改进的有效性是否进行管制？No.项目评语得分备注25当发现设备不符合要求时，是否对以往产品的有效性进行了评价和记录。26是否规定了紧急部品的处理方法和不合格的让步管理方法。27是否有形成文件的内部审核程序并按计划的

7、频次实施审查。28是否对过程进行了监视，当监视结果不符合要求时是否采取了适合的纠正和预防措施。29是否对产品进行了监视和测量，包括监视和测量的方法。以及是否规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权责。30不符合要求的产品是否得到控制以防止其非预防的使用和交付。并且在对不合格品采取纠正措施后是否作了再验证。31是否收集了质量发展的趋势、运行能力以及目前关键产品和服务的质量水平的信息，并与竞争对手进行分析和比较。32有无具体的实施持续改进的计划和事例。33为消除不合格的原因，是否采取了纠正措施，以及这些

8、措施是否有效？34为消除潜在不合格的原因，是否采取了预防措施，以防止不合格再发生。No.项目评语得分备注35是否采用了合适的统计技术对过程进行控制。37有无年度改善事项？如生产、品质、技术和其他管理方面。38企业文化状态如何？有宣传的工具和活动措施吗？39对顾客抱怨如何处理？有规定的处理程序吗？40有返工、修理和报废程序吗？评价基准要求项目实施状态得分备注不了解要求的项目0了解项目要求但没有实施的证据1了解项目的要求，并且有初步的不完整的书面计划2可得到书面文件，实施工作刚刚开始（