附件度项目绩效预算申报表填报单位名称盖章环保局金额精选

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1、-29--29-附件12008年度项目绩效预算申报表填报单位名称：（盖章）环保局金额单位：万元项目名称环保治理支出—陶瓷行业辊道窑治理项目申报金额2140项目类型大额专项业务费和其他专项经费是否常规性项目否项目采购方式单位负责人崔国项目负责人林毅明联系电话86224929项目实施起止时间2008年——2009年单位职能概述南海区环境保护局是我区主管环境保护工作的政府工作部门，负责我区环境保护的各项具体工作。（详细见佛山市南海区机构编制委员会文件《关于印发佛山市南海区环境保护局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（南机编[2005]25

2、号））项目概况根据2003年7月国家颁布实施的《排污费征收管理条例》及2007年8月实施的《广东省排污费征收管理使用办法》，征收的排污费必须全额用于环保治理。为贯彻落实国家、省、市、区节能减排会议精神，结合我区减排工作重点，在2008年我局计划对我区现有的340条陶瓷辊道窑开展废气治理。为鼓励陶瓷企业开展辊道窑废气治理，我局计划按照不超工程投资总额30%的比例对按时完成治理要求并通过环保监测验收的进行补助，计划每条辊道窑补助10万元。项目合规性及必要性作为我区支柱行业的陶瓷业，全区现约有340条辊道窑，辊道窑废气治理工艺比较落后，造成污

3、染比较严重。陶瓷行业的废气治理是我区污染减排工作的重点，该项工作推进的进度直接影响污染减排工作的完成情况，所以我局报经区政府同意，2007年至2008年在我区开展陶瓷辊道窑废气治理。项目合理性及可行性根据2007年8月实施的《广东省排污费征收管理使用办法》，排污费全部纳入环境保护专项资金管理，主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息：（1）重点污染源防治项目。包括重点行业、重点污染源治理及其环境监测监控、环境污染事故预警应急处理项目。（2）区域污染源防治项目。包括区域性环境污染治理、环境监测监控、环境污染事故预警应急处理项目，区域、工业园

4、区循环经济示范项目。（3）污染防治新技术、新工艺的推广应用项目。包括污染防治新技术、新工艺的研究开发以及资源综合利用率高、污染长生量少的清洁生产技术、工艺的推广应用。（4）国家基本省规定的其他污染防治项目。我局根据2008年我区排污费征收计划，并结合我区明年的污染减排任务，对我区现有的340条陶瓷辊道窑开展废气治理，对治理项目拨款补助。-29-项目实施的制度保障2003年7月国家颁布实施的《排污费征收管理条例》、2007年8月实施的《广东省排污费征收管理使用办法》（广东省人民政府令第16号）《关于印发佛山市“十一五”主要污染物排放总量控

5、制计划的通知》（佛府办[2006]411号）《关于印发佛山市二氧化硫脱硫工程专项资金使用方案的通知》（佛府办[2005]81号）项目绩效目标总目标阶段性目标（每年度）预期（社会、经济）效益通过开展陶瓷企业辊道窑废气治理工作，以保证完成我区总量控制任务。通过开展陶瓷企业辊道窑废气治理，可有效改善企业周围环境，提高群众对环境的满意度。预期可持续影响通过开展陶瓷企业辊道窑废气治理，可有效改善企业周围环境，可推进经济结构调整和经济增长方式的根本转变，改善环境质量。通过开展陶瓷企业辊道窑废气治理，可有效改善企业周围环境，可推进经济结构调整和经济增

6、长方式的根本转变，改善环境质量。申报单位预期可测评绩效指标要求陶瓷企业在2009年完成辊道窑废气治理，并通过环保监测验收。在全区陶瓷企业开始推进辊道窑废气治理工作。申报单位以往年度绩效评价情况我局在2007年对2006年宣传经费、环保治理支出、扩展佛山污染源在线监控系统三个项目进行了自我绩效评价，以上三个项目自评为良好。项目的社会影响通过开展陶瓷企业辊道窑废气治理工作，以保证完成我区总量控制任务。同时以环保治理契机，推行清洁生产的开展，可推进经济结构调整和经济增长方式的根本转变，改善环境质量。项目资金使用量的合理性项目资金总额计算依据陶

7、瓷行业辊道窑治理工程量比较大，全区现约有340条辊道窑，每条辊道窑根据长度等的不同，治理费用约需30—40万元/条。我局计划按照不超工程投资总额30%的比例进行补助，即每条窑补助10万元。根据区领导有关批示，在2008年安排2140万元开展该项目。届时根据完成整改的企业情况，上报区政府申请进行补助。-29-对资金使用量合理性的说明项目概算总额2140万元明细用途金额项目资金项目已投入资金其中：财政资金配套资金上个预算年度项目资金情况项目实际到位资金项目实际使用资金项目结余资金实际到位率（%）支出实现率（%）项目完成进度（%）原因2007

8、年本项目在8月份追加安排300万元进行试点，计划在2007年底对完成试点改造的企业进行补助。━━━━2008年度计划以前年度安排申请财政资金2140300资金来源预算内拨款2140300基金预算拨款预算外资