住建部门2019年预算公开

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时间:2019-02-23

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1、住建部门2019年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区住建局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规;编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划;监督、指导城区景观环境改造项目;承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管;负责城区房屋的征收与补偿工作;负责全区建筑市场的监督管理,负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理;负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作

2、。2、机构人员情况唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府,为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。下属8家事业单位,经费为财政全额拨款,分别为:市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。人员编制数434人,实际在编314人。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰润区城乡建设管理局行政正科级财政拨款建管处

3、事业正股级财政拨款质监站事业正股级财政拨款环卫处事业副科级财政拨款公园管理处事业正股级财政拨款市管处事业副科级财政拨款园林绿化管理处事业正股级财政拨款安监站事业正股级财政拨款唐山市丰润区房屋征收办公室事业副科级财政拨款二、部门预算总体安排情况1、2019年一般公共预算拨款收入108636144.46元。2、2019年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出108636144.46元。其中人员经费支出45656723.87元,日常公用经费支出2060420.59元,项目支出60919000.00

4、元。3、与上年相比增加4580117.34元,其中:人员经费减少1042609.25元,本年退休47人、调出3人、在职死亡5人、退休死亡13人、无调入人员。日常公用经费减少296273.41元。项目支出增加591.9万元,用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计2060420.59元。其中:1、办公费:505500元。2、水电费:150500元。3、邮电费:3640元。4、取暖费:818170.59元。用于办公取暖费用。5、差旅费:70000元。6、维修(护)费

5、:22500元。7、公务接待费:3000元。8、劳务费:72000元。9、工会经费:31700元。按在职职工每人每月6元安排。10、福利费:58810元:按在职职工每人每年150元安排。离退休人员每人每年20元安排。11、公务用车运行维护费:180000元。按每车每年2万元安排。12、其他交通费(公务交通补贴):144600元。四、“三公”经费支出情况2019年“三公”经费预算安排183000元,较2018年减少85000元,其中:1、2019年公务用车运行维护费预算安排为180000元,公务用车9辆。

6、2018年公务用车运行维护费预算安排265000元。公务用车运行维护费同比减少32.08%。原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车预算标准。2、2019年公务接待费预算3000元。与2018年公务接待费预算持平。3、2019年部门预算未安排因公出国(境)费用和公务用车购置费,没有增减变化。五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标备注:表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。33

7、3住建部门单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、住房保障管理落实国家、省市住房保障政策;承办保障性安居工程资金安排有关事项;组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施;指导住房建设和住房制度改革。进一步健全住房保障体系,稳妥推进住房制度改革,按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。  1、保障性安居工程建设管理研究制定保障性安居工程建设规划,拟定年度建设目标并监督实施;承担区保障性安居工程领导小组办公室职责;选聘和管理区级督查员;研究拟定保障性安居工程政策并监督实施,

8、对项目分配、管理和运营情况监督指导完成城镇保障性安居工程年度建设任务,建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制,保障性住房及时分配到位。及时出台政策;妥善处理房改遗留问题,避免产生新的社会矛盾保障性住房竣工率100%≥95%≥90%<90%新增租赁补贴户数完成率100%≥95%≥90%<90%保障性住房开工率100%≥95%≥90%<90%二、城乡规划30000.00加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城

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