2017年xxx残联落实巡视整改“回头看”自查报告

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1、2017年XXX残联落实巡视整改“回头看”自查报告按照市委巡察工作领导小组《关于开展XX巡视整改情况“回头看”的通知》（X巡组办﹝2017﹞X号）的部署和要求，我会党组高度重视、迅速响应、主动作为，认真开展了一次整改情况“回头看”，现将自查自纠情况报告如下:一、关于“工作人员没有严格遵守上下班工作纪律，上班期间因公外出审批不规范”的问题已完成整改。此项工作由XXX副理事长负责，办公室为责任科室。（一）加强管理和学习教育。理事长负总责，分管副理事长具体抓各科室的工作纪律。巡察中发现上班迟到的两位同志在诫勉谈话、通报批评后，做出了深刻检讨，现已严格按照规定时间按时上下班。全体干部职工在集中认真学习

2、了工作纪律等方面有关文件后，对有关政策有了进一步的了解，提高了思想认识和自觉性，转变了工作作风，提高了工作效率。（二）建立和落实督查制度。由分管纪检工作的XXX副理事长任组长的市残联机关作风效能建设督查组，负责机关和下属单位全体工作人员作风效能建设的督查工作。针对工作任务目标、作风效能建设制度、政务公开、信访办理和督查整改意见等落实情况，采取明查与暗访等方式，不定期对各科室的工作人员进行督查。对出现问题的科室或个人，由督查组提出整改意见并督促整改，情节轻微的给予批评教育，情节较重的实行诫免谈话，情节严重的，按照上级有关规定给予作风效能责任追究。目前，督查情况良好，未发现问题。（三）认真落实上下

3、班签到制度、请销假制度和外出登记制度。市残联考勤等相关制度修订出台后，严格规范了上班纪律。严格执行市政府要求的机关办公时间，每个干部职工都按时上下班，有事请假，公出填写公出审批单，杜绝了无故不上班，不请假，擅自离岗脱岗的现象。二、关于“肢残协会财务管理不规范”的问题已完成整改。此项工作由党组成员XXX负责，组宣部为责任科室。（一）指导协会建立健全财务管理制度。在经费支出方面，要求报销发票需附上具体使用清单，经手人、证明人签字后，再经协会主席审批签字后方可报销。协会都已按照要求执行财务管理。（二）协会的财务人员定期参加财务知识培训，规范了账目凭证归纳。三、关于“残疾人优惠特惠政策审核不规范，相关

4、审批人员，未按有关规定在审批意见中签名确认”的问题已完成整改。此项工作由副理事长XXX负责，劳务所为责任科室。（一）新增优惠政策如残疾人两项补贴发放审批表，已严格按照有关规定签署审批意见后签名确认。（二）对延续的相关优惠政策，如保险、助学等补助审批表已修改，增加了经办人和审核人签名栏。四、关于“残疾人无障碍设施进家庭和康复器材发放等项目审批把关不严、残疾人辅助器具和康复器材发放变更审查不严格、残疾人辅助器具和康复器材维护和维修不及时”的问题已基本完成整改。此项工作由副理事长XXX负责，康复部为责任科室。（一）完善台账资料，全面自查自纠对201X年以来的无障碍进家庭和康复器材发放等项目开展专项台

5、账检查，补齐审查意见、验收意见、相关人员签字及相关证明材料等。对201X年以来的无障碍进家庭和康复器材发放等项目相关资料重新逐户核查，重点核查设备是否完全到位，设备使用中损坏或发生故障情况。由于这项工作工作量大，截止2016年12月底，已经完成了XXX、XXX、XXX、XX的台账资料完善工作。计划2017年在入户调查时同步核实完善所有台账。（二）加强管理，层层审批，严格按照流程执行按照巡察组的要求，我们对原来的《XX省残疾人“无障碍设施进家庭”项目申请审批表》进行了修改，把一张表格一分为二，分别称为《XX市残疾人“无障碍设施进家庭”项目申请表》和《XX市残疾人“无障碍设施进家庭”项目审核服务表

6、》。入户筛查阶段，由筛查人员如实记录对象的需求，填写《XX市残疾人“无障碍设施进家庭”项目申请表》并由申请人签字确认。经过社区（村居）和乡镇（街道）残联层层把关后，由市残联责任科室长签字。入户安装阶段，残联工作人员和社区残疾人专职委员要严格核实安装的种类、数量和质量，并在《XX市残疾人“无障碍设施进家庭”项目审核服务表》验收意见栏里写明这次安装的种类和数量及产品质量等验收意见后共同签字确认；申请人对这次改造工程的意见并签字，附上改造前后的对比照片；最后由分管领导签字盖章。这项工作已经得到落实，并在现在的筛查工作中全面启用新的表格。（三）健全完善相关制度，严把设备发放审核和售后服务关在巡察组巡察

7、意见反馈后，在XX月XX日，就制定出《无障碍进家庭项目工作制度》，从残疾人申请、受理评估、上门服务和验收、变更审查、售后服务等五个方面对工作人员和服务商进行了制度约束。五、关于“年度无障碍进家庭项目实施结束后，剩余设备管理不规范”的问题已完成整改。此项工作由副理事长王磊负责，康复部为责任科室。对于前几年剩余的设备，分两步进行，第一步是消化201X年剩余的设备，从XX月XX日开始，我们对XX市XX医