水泥企业风险分级管控体系实施指南

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1、《水泥企业风险分级管控体系实施指南》一、编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及《关于印发《福山区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等百户高危行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》的通知要求。强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

2、二、编制依据根据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（ＧＢ４３８７）、《工业企业总平面设计规范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《生产过程安全卫生要求总则》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５

3、９号）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《建筑灭火器配置规范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９5）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第５９号）、《密闭空间作业职

4、业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（ＧＢ５０６３４）、《带式输送机安全规范》（ＧＢ１４７８４）、《工业车辆安全要求和验证》（ＧＢ１０８２７）三、总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照《

5、风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。四、职责分工组长：范启生组员：默振平、鲁国强、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任：吕宏志办公室成员：王维全、孙志远组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责：按照组

6、长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。五、风险点识别方法5.1、风险点识别范围的划分要求以生产区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室）、生产运行部（生料工段、熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼）、矿山车间（工业

7、厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室）、设备管理部（电气室、办公室）、销售部（办公室、公共交通工具、私家车）、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池）。其中生产运行部中的五个工段，将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。（具体参考危险点分级表）5.2、风险点识别方法按照安全检查表法队生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。附：水泥企业安全生产事故隐患排查标准5.3、风险评价方法按照风险矩阵

8、法进行风险大小判定。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。5.4、风险控制措施及策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《