标准化详细记录样表

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1、文件版本：A/0受控状态：分发号：尾矿库安全标准化系统安全记录汇编依据AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.4-2006金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南及相关评分办法编制设计：审核：批准：记录表格更改记录页序号表号记录表名称申请表序号更改日期批准人更改人01（有更改记录时填）0203040506070809101112131415安全记录清单序号记录名称编号保存期限使用部门01安全目标完成情况考核统计表BZH-JL-03-O13年安全科02员工法律法规意识调查表BZH-JL-03-O23年安全科03

2、安全活动记录BZH-JL-03-O33年安全科04安全会议记录BZH-JL-03-O4长期安全科05履行责任制效果记录BZH-JL-03-05长期安全科06受控文件清单BZH-JL-03-O6随时更新安全科07文件发放回收记录表BZH-JL-03-O73年安全科08文件更改申请单BZH-JL-03-O83年安全科09文件借阅复制记录表BZH-JL-03-O93年安全科10作废文件销毁申请单BZH-JL-03-103年安全科11安全记录清单BZH-JL-03-11长期安全科12安全投诉记录BZH-JL-03-12长期安全科13外部联络对象清单B

3、ZH-JL-03-13随时更新安全科14内、外部联系沟通记录BZH-JL-03-143年安全科15合格供应商、承包商名录BZH-JL-03-15随时更新综合科16批准承包商过程相关记录BZH-JL-03-16长期综合科17危险源清单BZH-JL-04-O1随时更新安全科18风险评价记录BZH-JL-04-02随时更新安全科19关键任务观察记录BZH-JL-04-03随时更新安全科20年度安全教育培训计划BZH-JL-05-O13年安全科21安全教育培训记录BZH-JL-05-O23年安全科22特殊岗位证书登记表BZH-JL-05-O3随时更新

4、安全科23员工安全表现登记表BZH-JL-05-043年安全科24相关技术资料、图纸采用原编号长期安全科25安全生产许可文件采用原编号长期安全科26施工过程中施工、监理记录BZH-JL-06-01长期安全科27隐蔽工程分段验收记录BZH-JL-06-02长期安全科28汛期前排洪设施检查记录BZH-JL-07-01随时更新安全科29尾矿库系统损坏、维修记录BZH-JL-07-02随时更新安全科30洪水过后坝体、防洪设施检查记录BZH-JL-07-03随时更新安全科31浸润线观测记录BZH-JL-07-04随时更新安全科32坝体表面裂缝、冲沟等处

5、理记录BZH-JL-07-05随时更新安全科33职业危害因素清单BZH-JL-07-O6长期综合科34职业危害监测和控制结果记录BZH-JL-07-O7长期综合科35员工体检计划BZH-JL-07-O8长期综合科安全标准化记录清单(续)序号记录名称编号保存期限使用部门36员工职业健康档案BZH-JL-07-O9长期综合科37劳保防护用品发放领用登记表BZH-JL-07-103年综合科38劳保防护用品清单BZH-JL-07-11长期综合科39设备、设施台帐及检修/维修计划BZH-JL-07-113年生产科40设备、设施检修/维修记录BZH-JL

6、-07-123年生产科41设备检修通知单BZH-JL-07-133年生产科42员工工伤保险缴纳单原收据编号长期综合科43风险抵压金缴纳单原收据编号长期综合科44安全检查记录表BZH-JL-08-O13年安全科45纠正和预防行动记录表BZH-JL-08-O23年安全科46应急预案演练记录BZH-JL-09-O13年安全科47消防器材配置、检查、更换登记表BZH-JL-09-O23年安全科48事故、事件记录BZH-JL-10-O1长期安全科49安全事故调查报告BZH-JL-10-O2长期安全科50安全事故报告单BZH-JL-10-O3长期安全科5

7、1安全标准化绩效监测计划BZH-JL-11-O13年安全科52绩效监测与测量结果记录BZH-JL-11-O23年安全科53内部评价实施计划BZH-JL-11-O33年安全科54内部评价检查表BZH-JL-11-O43年安全科55不符合整改通知单BZH-JL-11-O53年安全科56标准化系统内部评价报告BZH-JL-11-O63年安全科57签到表BZH-JL-11-O7安全科58596061626364656667686970安全目标完成情况考核统计表BZH-JL-03-01　　　　　　　　　序号：（至少从01到06）序号安全目标计算依据实现

8、情况未实现说明（可另附）1百万工时伤害率≤25，三年内争取达到≤20（轻伤以上伤害人数÷实际工时）×106已实现2百万工时死亡率≤2.5，三年内争取达到≤2.0（死