工程项目安全质量检查标准体系表

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1、工程项目安全质量检查标准体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项M1资源配置101.1安全质量环保机构及保证体系1.2安全生产投入情况1.3“三类人员”持证上岗情况1.4特种作业人员持证上岗情况1.5群众性安全生产监督工作情况1.6青年安全监督岗工作情况1.7协作队伍管理情况1.8安全防护用品配置情况1.9大型机械设备和管理配置情况1.10其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素M2管理制度202.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制2.3施组编制审批情况2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况2.5技术交底制

2、度2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7应急预案编制、审批情况2.8特种设备检查、管理、验收制度2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10施工用电安全管理制度2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度2.12生产安全事故报告制度2.13安全质量教育培训制度2.14安全质量奖惩制度2.15其它安全管理制度2.16其它质量管理制度是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素M3现场管理303.1现场带班盯岗情况3.2施工用电安全管理3.3现场安全防护制度、措施落实情况3.4大型机械、特种设

3、备管理3.5“三工”建设情况3.6易燃易爆及消防管理情况3.7应急管理3.8职业健康3.9环境管理3.10原材料、成品、半成品保护情况3.11其他事项事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1隧道施工（地铁暗挖）4.2桥涵施工4.3房建（站房、地铁车站）施工4.4路基施工4.5盾构施工4.6制运架梁作业4.7铺轨作业4.8营业线施工4.9“四电”施工4.10工程实体质量表现与通病防治情况4.11工程试验管理情况4.12其它事项作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素修正项M5当季发生事故减分修正减分项

4、5.1安全质量事故、事件事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力有效与否。较重要因素检查增项M6增项6.1拟增扣分项细目修订扣分细目，完善检查标准。计入检查项目持续改进M7评价表项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。附注1.中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2.为便于实际

5、操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分。由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。工程项目安全质量检查标准M1资源配置检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.1安全质量环保机构及保证体系61.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管

6、理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，以上扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2安全生产投入情况31.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣2分；1.2.2财务未单列科目，扣1分；1.2.3未制定安全投入计划，扣0.5分。1.3“三类人员”持证上岗情况31.3

7、.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分；1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；1.5.4群安员

8、监督检查工作记录缺乏，或