业务部工作流程sss

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1、业务部工作流程及岗位职责部门：业务部直接上级：分管副总经理下属岗位：业务部助理、采购员主要职责：熟悉医药市场操作流程，搞好市场调拨；为销售部和市场部及时准确地提供质优价廉的药品；协助质管部做好质量管理工作以保障质量管理体系的正常运行。一、根据公司经营目标制定相应的工作计划并经常检查计划的落实。二、筛选供货单位，熟悉进货渠道，搞好与厂商的关系，做好市场调拨工作。三、按销售部及市场部提交的进货计划及时进货。四、与供货单位签订具有质量条款的进货合同，负责向供货单位索要证明其合法资格的所有证件。五、根据销售部需要向厂家索取药品宣传资料。六、根据公司制定的经营策略

2、和市场的实际情况，负责产品的定价。七、对近效期药品和在库滞销的药品及时与销售部门以及供货企业协调。八、严守公司商业机密。九、拟订业务部门人员岗位职责。十、完成总经理交办的其它工作。部门联系：⊕与销售部：·依据销售部门提交的进货计划进货，货到后立刻通知销售部；·为销售部向生产企业索要药品宣传资料；协助销售部解决药品的销售退回问题。⊕与质管部：·根据进货所需资金数额及时与财务部沟通；·进货时签订具有质量条款的进货合同；·配合质管部审核供货企业的合法资质。⊕与财务部：·把总经理签字的《进货付款审批单》交给财务部，由财务部给供货单位付款；·把供货单位开具的进货发

3、票交财务部入帐；·费用报销按财务部规定统一办理。⊕与储运部：·到货后通知储运部接货（带托运站地址电话、收货人及接货人的身份证复印件、包裹票传真件、所购药品数量等）。⊕与行政部：·向行政部提供准确的员工考勤信息；·在需要盖公司印章时到行政部登记后按程序进行；·向行政部提出增补人员申请和办公用品的采购申请。⊕与市场部：·根据市场部的市场调查和销售大厅的缺货登记及时充实库存。内部分工：目前：xxxx：联系货源，确定供货单位，签订供货合同；与其他部门协调关系；xxxx：业务流程中的微机操作（填写首营资料；录入合同；进货开票），税票登记，药品定价，索取资料，合同保

4、管。工作流程：进货：①接到销售部门「销售部助理」的书面进货申请；②联系货源、索取企业资质（包括药品宣传材料）；③填写《付款审批单》→总经理审批→财务汇款；④填写首营企业、品种审批表，提交质管部「部门经理」审批；⑤签订进货合同；⑥到货→凭《入库通知单》通知储运部「仓库保管员」入库→通知销售部「销售部助理」；⑦企业资质到→交质管部「质量管理员」（药品宣传材料交销售部「销售部助理」）⑧税票到→交财务部→财务人员签收后登记。⑨填写《付款审批单》→总经理审批→财务汇款；⑩进货开票→进货结算。⑾给供货企业提供我们的企业资质和签订好的进货合同。退货：⊕销售部提供销售退

5、回申请单（分管经理同①意、质管部审批）。⊕储运部提供滞销品种季度报表。②填写退货审批表→分管副经理签批。③与供货单位协商退货。④将退货单交财务部一联记帐。⑤将退货单交储运部一联计保管帐，并协助储运部将所退货物发给供货企业。