[商业计划]茶园建设和茶深加工项目方案

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1、xxx投资集团茶园建设项目投资方案项目编号：20120020xxx县茶园建设及茶深加工龙头企业建设投资方案投资单位：广西xxx投资集团项目建设地点：广西壮族自治区xxx县方案编制时间：二○一二年十一月34xxx投资集团茶园建设项目投资方案目录第一章总论41.1项目单位基本情况41.2项目建设方案41.3投资结构及资金来源61.4项目效益61.5报告编制依据71.6综合评价8第二章项目背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性10第三章建设条件123.1项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析12第四章市场分

2、析与销售方案144.1市场分析144.2营销策略、方案、模式154.3市场风险分析16第五章建设方案175.1产品方案和建设内容175.2建设原则185.3建设标准和产品标准185.4生产工艺方案195.5建筑方案205.6实施进度安排20第六章环境影响评价216.1环境影响216.2环境保护与治理措施216.3评价与审批21第七章项目组织与管理227.1组织机构与职能划分2234xxx投资集团茶园建设项目投资方案7.2经营管理模式227.3项目管理措施227.4技术培训237.5有关安全和消防内容23第八章投资估算与资金

3、来源248.1投资估算248.2资金来源248.3资金使用与管理24第九章财务分析259.1财务评价依据259.2营业收入、营业税金及附加估算259.3总成本及经营成本估算269.4财务效益分析269.5不确定性分析279.6财务评价结论28第十章项目建设预期目标分析2810.1短期目标2810.2中期目标2810.3长期目标2834xxx投资集团茶园建设项目投资方案第一章总论1.1项目单位基本情况广西xxx投资集团建有多家全资子公司，集团自成立以来始终坚持贯彻落实自治区关于抓住机遇、加快发展的重大决策，抓住自治区建设旅游

4、强省的机遇，秉承“可持续发展”的投资理念，专注于旅游相关产业投资。集团董事长陈绍明先生现为“广西上海商会”会长，具备先进的投资和经营管理理念，旗下拥有众多高素质人才队伍。本集团作为“广西上海商会”的发起召集单位，以商会为平台，引导现正在广西经营的上海籍及在上海经商过的众多企业更好的融入广西县域经济发展，为地区经济的发展做出贡献。1.2项目建设方案1.2.1项目名称及建设地点项目名称：广西壮族自治区xxx县茶园建设及茶深加工龙头企业建设建设地点：xxx县1.2.2建设规模及产品方案茶园建设规模：（1）改造老茶园780亩，新建

5、茶园500亩，共计1280亩；（2）茶园配套建设，本项目将建设“品茶苑”1座，集茶艺展示、茶加工生产工艺展示、茶产品销售为一体；茶园作为配合“程阳风雨桥”项目的旅游接待地，将投资建设集住宿、餐饮以及休闲为一体的“茶园度假山庄”一座。茶深加工工厂建设：产品方案：新增500g装精制茶：5000斤/年；100g装精制茶：10000斤/年；50kg装精制茶：7500斤/年；茶油生产：L/年速溶茶粉生产：吨/年34xxx投资集团茶园建设项目投资方案1.2.3技术、设备方案建设内容主要是：·茶园配套建设·新建茶叶深加工生产线生产厂房4

6、00平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间、完善配套厂区道路、供水、供电设施；·购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行：·质量检测中心和环保设施配套建设；具体包括（1）新建茶叶生产加工工艺；（2）新建茶油生产加工工艺；（3）新建速溶茶粉生产加工工艺；（4）品茶苑和茶园度假山庄建设（5）市场开发、销售网络建设以及品牌推广工作。1.2.4土建工程项目建筑物特征一览表序号建筑物名称建筑面积层数备注1茶深加工建设1.1茶叶加工车间400m211.2冷库贮藏室400m21.3包装车间改造200m21.4大门及

7、道路500m1.5沟渠、防旱水池等2茶园配套建设2.1“品茶苑”建设800m2采用侗族传统的亭楼设计2.2“茶园度假山庄”建设1000m21.2.5项目进度（1）2012年12月－2013年2月完成项目审批以及项目规划设计；（2）2013年3月至6月完成厂区土建施工；（3）2013年7月完成项目设备订货及采购；34xxx投资集团茶园建设项目投资方案（4）2013年8月完成设备安装、调试；（5）2013年9月进行第一期茶深加工投产；（6）2013年9月-2014年3月进行品牌宣传和产品推广；（7）2014年3月-6月项目茶园

8、建设投资1.3投资结构及资金来源项目总投资1.2亿元，其中建设投资8000万元,流动资金投资4000万元。其中，企业自筹9000万元，其他途径3000万元。1.4项目效益本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为%，投资回收期（所得税前）为年(含建设期1年)，投资