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1、上海市2018年市级单位预算预算单位：上海植物园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海植物园主要职能上海植物园是上海市绿化
2、和市容管理局直属的差额拨款事业单位。主要职能包括：1、承担植物园的发展规划编制并组织实施；2、具体负责植物园的年度计划和经费预算的编制与执行；3、承担植物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；4、承担珍稀濒危植物物种的迁地保育和收集、展示；5、承担植物科学、园艺技术研究；6、组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；7、具体负责植物园的经营服务管理、安全管理和固定资产管理；8、负责对进入公园服务的作业企业的监督、检查和考核；9、完成上级主管机关交办的其他事项。上海植物园机构设置上海植物园内设9个职能科（室、中心），包括：办
3、公室、财务科、经营策划科、园艺科、基建科、组织人事科、温室管理中心、盆景管理中心和科研中心。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费
4、。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公
5、共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年单位预算编制说明2018年，上海植物园预算支出总额为9,293万元，其中：财政拨款支出预算7,708万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,708万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”科目158万元，主要用于单位在职职工基本养老金、职业年金、单位退休人员活动支出。2.“医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，主要用于单位在职职工人员缴纳基本医疗保险支出。3.“城乡社区支出”科目7,459万元，主要用于单位
6、人员经费、公用经费、日常综合养护费、盆景园改建、木兰园、蕨类园改建、牡丹园景观功能提升、2018年上海国际花展工程项目等。4.“住房保障支出”科目39万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。2018年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入77,084,000一、社会保障和就业支出3,294,9963,224,19670,8001、一般公共预算资金77,084,000二、医疗卫生与计划生育支出1,093,9201,093,9202、政府性基金三
7、、城乡社区支出91,730,36113,265,9164,548,01273,916,433二、事业收入19,841,317四、住房保障支出806,040806,040三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计96,925,317支出总计96,925,31718,390,0724,548,01273,987,2332018年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码事业单位功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入其他收入经营收入类款项208社会保障和就业支出3,294,9961,584,9001,710,096208
8、05行政事业单位离退休3,294,9961,584,9001,710,0962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,302,9921,106,7841,196,2082080506机关事业单位职业年金缴费支出921,204442,716478,4882080599其他行政事业单位
