附件2：苏州市化工企业事故隐患排查安全管理检查表

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1、附件2：苏州市化工企业事故隐患排查安全管理检查表被检查单位名称　主要负责人　被检查单位地址　联系电话　检查日期　检查人员　序号检查内容检查方式检查结果整改意见一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1.建立、健全安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本　　（2）分管负责人安全生产责任制　　（3）安全管理人员安全生产责任制　　（4）岗位安全生产责任制　　（5）职能部门安全生产责任制　　2.组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式

2、下发：）（1）安全教育培训制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本　　（2）安全生产奖惩制度　　（3）安全检查和隐患排查整改制度　　（4）安全设施、设备管理制度　　（5）作业场所防火、防爆、防毒管理制度　　（6）作业场所职业卫生管理制度　　（7）劳动防护用品（具）管理制度　　（8）事故管理制度　　（9）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并以文件形式下发查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本　　3.保证安全生产投入（1）是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料　　（2）是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料　　4.监督、检查安全生产工作

3、（1）主要负责人是否参加安全检查活动查企业相关台帐、记录　　（2）是否正常开展定期安全检查活动　　（3）是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患　　5.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（1）是否制定应急救援预案，并定期开展演练查企业下发的文件、预案文本及演练记录　　（2）企业事故应急救援预案是否已报安监部门备案查备案文件　　（3）是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件　　6.生产安全事故（1）是否发生因工伤亡事故或造成职业健康损害病例查事故管理台帐和职业健康监护档案　　（2）是否如实、及时报告生产安全事故　　3二、企业安全管理机构或人员履

4、行管理职责情况1.设置安全管理机构　是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件　　2.落实企业安全生产规章制度（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）（1）安全教育培训台帐查各项安全生产管理台帐及记录　　（2）安全检查及隐患整改台帐　　（3）安全设施登记、维护保养及检测台帐　　（4）特种设备登记及检测、检验台帐　　（5）职业卫生检测台帐　　（6）动火、进入受限空间等危险作业票证记录　　3.安全教育培训情况（1）主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证

5、书查主要负责人、安全管理人员资格证书　　（2）特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书　　（3）其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录　　（4）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录　　（5）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录　　（6）新职工入厂是否经三级安全教育培训　　4.重大危险源管理（1）是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档案　　（2）重大危险源及有关安全措施、应急

6、措施是否已报安监部门备案查备案文件　　三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照　　2危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书　　3新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经省辖市以上人民政府设立批准查新建企业或新建项目设立批准文件　　4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件　　5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件　　6危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证查安全生产许可证　　7危险化学品建设项目试生产（

7、使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件　　8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件　　39企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记材料　　10储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件　　11企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件　　12生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进

8、行非药品类