安装出差人员资料管理制度

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1、版本号:A编号:LD•ZY-ZK09-2011编制：王贵审核：会签：批准：河南陆德筑机股份有限公司二O一一年一月五日河南陆德筑机股份有限公司作业文件文件编号：LD•ZY-ZK09-2011共2页安装人员资料管理办法版本号：A第1页一、目的规范设备安装过程中相关信息的记录、及时反馈及产品资料的完善,便于追溯产品质量问题,及时发现产品质量问题和安装质量问题。二、范围安装前的相关资料及安装调试交接过程的相关记录资料。三、职责1>安装项目经理对出差前的资料齐全完整负责，对整个项目资料交接及时性、真实性、有效性负责。2）安装项目经

2、理负责后续资料办理确立责任人，有权对责任人费用增减。3）安装项目经理根据合同要求与客户沟通制定基础制作计划、制定安装计划；做好安装、交接工作的相关记录；整理相关资料和记录交安装部。4）安装队员必须听从项目经理指挥，配合项目经理完善相关资料的办理。四、工作流程1>安装项目负责人或部门负责人在安装设备人员派出前，收集、整理与设备的相关资料包括∶《合同执行通知单》、《合同投产明细》、基础图、沥青管道图、除尘管道图、气路图、电路图及相关说明书合格证，特殊产品资质证等，保证无漏项随设备发往工地。2>安装项目负责人与客户沟通后制定基

3、础施工计划和安装计划；安装技术支持人员和安装人员制定自己的工作计划；基础人员的确定，并带如下资料（A.设备基础处理计划表；B.基础处理质量客户评定表；C.基础处理工作报告；D.工作日志；E.现场客户情况调查表；F.客户告知书）按照资料的要求填写，并由客户签字确认带回，安装部存档，等设备安调交接完毕，与其它安调资料一起汇总转质控部、8S服务交接。3>安装工作中安装人员和技术支持人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格《出差计划及现场责任表》《收货回执表》，<设备安装日志》《设备调试日志》,《安装调试现场责任表》《

4、工作报告》，《基础交接验收单》《安装调试标准》《空是记录表》《中试记录表》《终试记录表》《电器记录表》。4>交接工作中安装人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格河南陆德筑机股份有限公司作业文件文件编号：LD•ZY-ZK09-2011共2页安装人员资料管理办法版本号：A第2页包括《设备交接验收单》《设备保修单》《客户培训效果落实表》《设备整机性能评定表》《客户满意度调查表》。5>设备生产3000批次复检通知安装部填写《设备交接申请单》，到5000批次与客户交接，整理工作记录和相关输出表格,与客户交接，在设备交接

5、后7天内将与设备相关安装资料带回或邮寄回安装部，若第一批人员无法完成整个的资料的记录交接，应有第一批项目负责人有效传递给第二批安装服务人员，保证资料完整性，以此类推，直到资料由客户签字确认后交接设备，最后由交接人无遗漏把资料带回公司，由安装部初审后填写《设备交接验收申请表》交质控部。6>资料交付项目见《设备安装资料明细表》附后。五、奖惩1、资料交接按照资料明细表有客户签字栏的，而没签字或冒名顶替的不予报销安装费。2、日志记录不详细，数据不真实，或有漏项的扣安装费3-5%。3、资料没按规定时间转接的，导致合同无法8S服务交

6、接的扣安装费的3-5%。4、资料由于传递差错或不予传递导致资料遗失，追究负责人，扣本人应分得项目费的5-10%。5、资料未交接的不允许结算安装承包费，交接完成后，有安装部负责该项目结算，发放及分配方案按照安装部《设备承包费结算办法》执行。6、设备安装资料交接属于设备安装质量考评的项目之一,在《产品安装质量等级评定表》中扣分，考核标准为：是否真实、完备、按期交付；考核依据组织三方现场验收，外部质量信息、电话回访（后附质控部电话回访记录表）、客户经理的反馈，客户投诉等。²相关表格《资料交接明细表》、《质控部电话回访记录表》资

7、料交接明细表序号名称内容及要求1设备内部交接表设备基本信息及单产总产，要求填写真实2安装调试手续交接登记表资料汇总明细3合同执行通知单项目确立4合同投产明细配置明细，了解便于安排计划5设备地基处理①设备基础处理计划表②基础处理质量客户评定表③基础处理工作日志④基础处理工作表格⑤现场客户情况调查表⑥客户告知书按要求办理填写以备安装项目经理查阅考核验收6出差计划表制定安装调试方案计划，落实验证7设备交接验收单客户现场负责人对设备生产批次、产量、性能认可签字确认，安装人员确保真实性，质控部电话核实，若有虚假，安装费不予结算。8

8、产品保修单根据合同要求保质期时间从交接之日起按合同期限填写，并由客户签字确认后各执一联，带回公司。9设备安装调试工作记录①安装须知②收货回执单③设备安装日志④设备调试日志⑤安装调试计划及现场责任表⑥基础交接验收单⑦工作报告⑧客户操作培训记录⑨空试记录表⑩中试记录表⑪终试记录表⑫电机测试⑬记录表①安装人员必须先阅读安装