铝业有限公司产品质量实现手册

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1、1产品实现的策划：本公司技术开发部按照《产品质量先期策划控制程序》的耍求，对所有新产品和改进产品的设计和过程开发进行管理，使产品实现的策划与质量管理体系的其他过程要求相一致。工程部组织的项目小组应由工程部、业务部、生产部、品质部、财务部、采购部、总经办等各职能部门的代表组成。并确定、分析、管理和报告产站实现各个阶段的目标和指标。这些冃标和指标必须包括质量风险、成本、投产期、以及针对具体产品的质量冃标和要求、产品实现所需的资源、及验证、确认、监控、验收准则和能为产品符合要求提供证据的记录，建立制造过程的工艺技

2、术文件。策划的输出方式应是公司的最佳运作方式。・1产品实现的策划一补充：在产品实现的策划中应将顾客的要求，包括相应的技术规范作为质量管理的一部分，在产品实现的策划中加以引用。•2接受标准：计数类的特性数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷。项冃小纽必须在产品实现的阶段进行评估并采取适当措施，顾客有其他要求时则按顾客要求执行。.3机密性：项1=1小组对策划的产品信息必须遵守顾客或本公司的保密条款。•4更改控制：执行4.2・3・9工程规范的过程控制要求见《变更控制基准》7.2与顾客有关的过程：7.2.1与产品有关的

3、要求的确定：7.2.3顾客沟通：7・3设计和开发：（产品先期质量策划（APQP）过程）7.3.1产品设计开发策划（因木公司为客户提供样件或技术图纸而进行生产和服务,没有产品设计开发的活动和过程，即不具有设计的职责）7.3.2设计和开发输入：产品设计输入，制造过程设计输入，特殊特性：7.3.3设计和开发输出：产品设计输出，制造过程设计输出；7.3.411程设计和开发策划：多方论证方法，监视：7.3.5设计和过程开发验证：7.3.6设计和过程开发确认：过程的设计和开发确认的补充、样件计划：7.3.7设计和开发更

4、改的控制：7・3设计和开发：（产品先期质量策划（APQP）过程）7.3.6.3产品批准过程:使用什么方式？山谁做？1电话/笔/传真机/网络1工程部2电脑/打印机/复印机2业务部3资金3各部门主要工作内容：1、与顾客确认报批等级2、项目小组编制PPAP资料3、样品和试牛产的实施4、与顾客计划的信息联系7.4采购：7.4.1总则：法规的符合性、供方质量管理体系的开发、本公司批准的货源:7.4.2采购信息：7.4.3采购产品的验证：进货产品的质量、对供方的监视:7.5生产和服务提供：7.5.1生产和服务提供的控制

5、7.5.1.1控制计划：7.5.1.2过程监控及作业指导书：7.5.1.3作业准备的验证：7.5.1.4预防和预见性维护：7.5.1.5生产的工装管理：7.5.1.6生产计划:7.5.1.7产品售后服务的信息反馈：7.5.2生产和服务提供过程的确认:使用什么方式？由谁做？1电话/笔1生产部2电脑/打印机復印机2项冃小组3各个部门主要匸作内容：1、过軒变更信息传递确认申请输出信息：输入信息：2、特殊特性清单1SPC控制图1顾客对过程能力要求►3、质控点明细表►2过程参数记录2生产过程能力和特殊过4、过程能力调

6、杏、过程参数记录3过程能力确认评价记录程的控制确定要求5、过程能力确认、过程参数确认4持续改进计划6^产品制造能力评价7.5生产和服务提供:衡量的标准？1过程能力31.332过程参数确认冇效3过程布局合理、有效如何做？1过程控制程序2制造能力控制程序3特殊过程控制程序7.5.1.4预防性和预见性维护:由谁做?1设备科2牛:产部/甜质部3采购部使川什么方式?1设备/配件2维修工具3电话/资金7.5.1.5生产工装的管理:输出信息：1生产批号/图号/FI期2部门/检验员/操作工3检验/试验状态标识4供方产品批号

7、主要工作内容：1规定产晶/部门/状态等的标识2产品及记录的批号标识3现场标识的管理4检验状态标识的管理5根据标识的质量追踪实施如何做？1产品标识和追溯性控制程序7.5.4顾客财产：7.5.4.1顾客所有的生产工装：（本公司目前不涉及此过程）7.5.5产品防护：7.5.5.1贮存和库存:如何做？1仓储管理控制程序衡量的标准？1交付产站的合格率2按订单期限交付3库存管理指标7.6监控和测量装置的控制：7.6.1测量系统分析：7.6.2校准/验证记录:7.6.3试验室要求:使用什么方式？山谁做？1电话/笔2电脑/

8、打印机復印机1品质部3资金2工程部主要工作内容：1、方针/组织/职责/人员资格输出信息:输入信息：2、工作制度1经试验的有效数据记录1材料/性直刃形式试验要求►3、环境管理/设备管理►2样品管理记录2试验规范的控制要求4、试验标准3实验记录3实验室的管理控制要求5、试验记录6、样品登记、样品管理衡量的标准？1使用经授权的实验室2实验规范结果符合要求如何做？1实验室管理控制程序7.7相关文件《合同评审程序》《产品质