材料收发管理办法202

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1、第一条待收料1、材料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“订购单”时，按照供应商、材料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利于收料工作。第二条收料1、材料进仓库后，收料人员必须依“订购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量、和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量等填写“进仓单”办理收料。2、如发觉所送来的材料与“订购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，并通知采购人员，原则上非“订购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知采购部

2、经理，并于单据上注明实际收料状况，并交由采购部人员签字。3、其发觉所装载的材料有规格不对、破损、变质、受潮等异常时，收料人员即时通知采购人员联络供应商前来处理，收料人员则根据实际的数量办理收料，并于“进仓单”上注明缺损数量及情况。4、上述情况由供应商确认后，由采购人员开据“材料缺损处理单”呈采购部经理核实后，督促供应商处理。5、交货数量未达订购数量时，以补足为原则，材料管理部应通知采购部联络供应商处理。6、交货数量超过“订购量”或未使用完（经采购部确定可退）的部分应予以退货。如属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，应

3、控制在其超交货量的3%（含）以下，由材料收料人员于收料时，在备注栏注明超交数量，并通知采购人员，经采购部同意后，方可收料。7、收料人员应将每日所收材料汇总填写“材料入库日报表”作为入账清单的依据。8、紧急材料供应商交货时，若收料人员尚未收到“订购单”时，应先咨询采购部，确认无误后，按材料收料程序办理。9、检验合格的材料，收料人员于外包装上贴合格标签，以示区别并将合格品入库定位。不符合验收标准的材料，收料人员在物品包装贴不合格的标签，并注明不良原因，通知采购部核实并开据“材料退货单”呈采购部经理签认后办理退货,如属特

4、价采购时则与采购部协商签字后办理收料。第二章发料管理第三条领料1、使用部门领用材料时，由领用人员开据“领料单”，经主管核签后，向仓库材料员办理领料并现场点交签收。“领料单”一式二联。一份领用人员自留，一份交仓库材料员备存。2、领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。3、进仓材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据上注明，方可领用。文件编号202页码第3页共6页版号A修改第次生效日期2009年月日4、收料人员应将每日所领用材料汇总填写“材

5、料出库日报表”作为入账清单的依据。第四条退料1、使用部门对领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时,使用部门应开据“退料单”，再连同材料一同缴回仓库。2、对于使用部门退回的材料，仓库人员应依据检验退回的原因，通知采购部研讨处理对策，属于供应商所造成的，应立即与采购人员协调并监督供应商处理。第三章附则第五条本办法由公司总经理监督各部门人员实施。第六条本公司对材料的验收入库以及出库均依本办法执行。第七条本制度的最终解释权在公司，自发布之日起执行。材料入库日报表日期编号品名单位数量签收人附注文件编号202页

6、码第5页共6页版号A修改第次生效日期2009年月日材料岀库日报表日期编号品名单位数量领料人附注文件编号202页码第6页共6页版号A修改第次生效日期2009年月日材料缺损处理单日期品名单位数量损坏原因处理人处理结果