建设监理贯标用表

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1、文件控制清单编制:审核:日期:受控文件类别□管理体系文件□投标文件□监理大纲□监理合同□监理规划□监理细则□与管理体系有关的公司文件□其他序号文件编号文件名称版本号受控状态备注生效状态修订状态记录收文登记台帐序号记录编号记录名称发文单位份数签收人日期制表人:部门.项目监理组:记录发文登记台帐序号记录编号记录名称收文单位份数签收人H期制表人:部门、项目监理组:记录控制清单编制部门:编制人:审核:日期:序号记录标识记录名称保存期限记录处理审批单记录标识：ZL-4.2.4-05编号：申报部门记录处理内容：记录

2、处理方式：申报人：日期：部门审核意见（盖章）：：审核日期：公司主管领导批准：批准日期：项目监理组目标《指标〉申报表贡量目标环境目标(指标)职W健康安全目标理日字期签Hi己录木小识：ZL-5.4.1-03编号:注1.本申请表在1月底前送质量部汇总。2.本表一式二份，部门留存一份备查。项目监理组目标（指标》考核表记录标识：ZL-5.4.1-04编号：贡量、环境、职业健康安全目标(指标)考核情况期UM与核人意犯:期日注：本表一式二份，部门.项目监理组各一份备查。环境因素识别、评价表序号II环境因素数量频率环境

3、影响时态状态法分评否要境素是重环因法规符合性发工濒率影响范围影响程度社会关注度综合分数□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□收集部门：审核部门：日期:注：评分法和是否重耍坏境因索栏由质量部组织填纤。环境因素台帐收集部门序号环境地点/区域环境因素排放去向数量频率环境影响时态/状态责任部门是否受控是否受法危险源调查表序号作业活动内容危险源可

4、能导致的事故是否为重大危险源控制措施重大危险源登记台帐监理部（分公司）：序号作业活动内容危险源（因素）数量危险源（因素）内容归类物理化学生物心理行为常规非常规法律法规控制清单序号发文单位文件编号文件名称状态标识备注注：项目监理组使用本清单时应进行识别、确认，对需要使用的法律、法规在备注栏里打“丁”，对本清单中未列出的地方性法律、法规，请自行补充完整。规范和标准控制清单序号标准号文件名称状态标识备注囱部熔训记录时间：地点：出席人员：主持：主讲：记录：学习内容：委托试验申请表工程名称合同编号申请部门申请理由

5、：部门负责人：日期:审批意见：部门负责人：日期：岗位责任交底表时间地点交底人：被交底人（签字）：交底内容：质量管理体系：环境管理体系：职业健康安全管理体系：：记录标识：ZS-7.5.1-01项目监理组:编号:管理体系条款二次分配交底表记录标识：ZS-7.5.1-02编号:序责任人手册条款号总监总监代表专监业理工程师综合管理员备注14.2.3文件控制24.2.4记录控制35.3管理方针45.4.1目标、指标55.4.3环境因素识别、评价65.4.4危险源辨识、风险评价策划控制75.4.5法律法规与其它要求

6、85.4.6.E管理方案95.4.6.S管理方案105.5.1职责和权限116.2.2能力、意识和培训126.4X作环境137.1产品实现的策划147.5.1生产和服务提供过程的控制157.5.2生产和服务提供过程的确认167.5.3标识和可溯性177.5.4顾客财产187.5.5产品防护197.6监视和测量装置的控制207.7Q环境运行控制序责任人手册条款号总监总监代表专监业理工程师综合管理员备注217.7E健康安全运行控制227.8应急准备与响应237.9信息交流协商与沟通248.2.1顾客满意25

7、8.2.2内部审核26823过程的监视和测量278.2.4产品的监视和测量28298.2.5绩效监测E环境监测S绩效监测308.3不合格/不符合、事故事件控制318.5.2纠正措施328.5.3预防持施确认说明:确认人签字:日期:编号：IlZr工程名称：填写起讫日期：年刀日〜年月口上海宝钢监理有限公司项目监理组（部）工程建设监理工作月报期年月日至年月日建设单位：施工单位：监理单位：总监理工程师：ZS—7.5.1-10工程材料、构配件、设备质保资料和见证取样登记台帐编号:序号报验单号证件名称合格证号规格批

8、量进场日期见证日期验证人复验证号验证结果备注制表人:注：水泥、碗等应在验证结果栏屮注明试验结果的强度工程隐蔽报验台帐单位工程名称：分部工程名称:序号报验单编号部位监理复验人复验时间12345678910111213141516171819年月ZS—7.5.1-12测量监理情况登记表编号:项目名称:序号工程或部位名称核验内容核验结果核验人核验吋间资料去向备注填表人:实测项目检查记录表分项工程名称：施工单位序号实测项目允许偏差(mm)各实测点偏