合同签订审核管理制度

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1、合同签订审批流程及管理办法为规范公司合同签订，履行，审批和付款程序，并最大限度的避免风险，计划部依照《东屿物业管理有限责任公司•合同（暂行）管理办法》补充编制以下审批流程、签订程序和管理办法，本办法适用于公司签署的所有固定格式以外经济类合同的管理。第一条合同分工合同按照各部门分管工作责任的原则，具体分工如下：1.财务人事部：贷款借款资金往来合同、资产抵押质押担保合同、劳动用工合同、及本部门业务涉及相关合同。2.计划部：招投标服务委托合同、企业质量体系认证服务委托合同。3.保安部：保安服务合同、停车管理合

2、同、地库使用合同（中心）、小区绿化保洁合同、绿化保洁工具购置维护合同、安防消防器材购置维护合同、门岗道路车场（库）设备设施购置维护合同及本部门业务涉及相关合同。4.工程部：工程分包承包合同、建筑材料设备购置合同、工程监理委托合同、电梯维修保养合同及本部门业务涉及相关合同。5.客服部：住宅物业委托管理合同、住宅装修管理合同、住宅装修垃圾清运合同、物业服务资费标准委托评估合同及本部门业务涉及相关合同。6.经营发展部：非住宅物业委托管理合同、非住宅装修管理合同、非住宅垃圾清运合同、地下空间人防使用管理及物业委

3、托合同、经营性房屋出租合同、外围物业委托管理合同、广告栏（位）出租合同、家政保洁服务合同、小区资源合作经营合同及本部门业务涉及相关合同。7.办公室：办公用品购置合同、固定资产购置维护合同、车辆保险维修保养合同、法律咨询律师委托合同、劳保福利采购合同、办公设备购置维护合同、员工宿舍岀租管理合同、宽带合同及本部门业务涉及相关合同。第二条合同洽谈1.按照合同分类主管的原则,由主管副总经理会同相关部门进行合同洽谈、业务考察等。1.重大项目合同（合同金额超过100万的），应组织业务技术人员、合同管理人员、本公司常

4、年律师顾问对合同项目进行可行性论证。第三条合同审批及管理1.审批程序：1.1合同按照部门责任分工，由分管部门发起并负责起草初稿，在填写《合同签订审批表》后一并报送计划部审批。1.2计划部审批通过后计划部经理在《公司合同签订审批表》签署意见，并转呈合同发起部门主管副总经理和计划部主管副总经理签署意见。最后送至总经理批准并签署意见。1.3汇签完成后，合同送达办公室加盖公章。合同金额超过100万元以上则需报请董事长批准。合同涉及资金往来，应留存合同原件两份存档备查。1.4办公室加盖公章后，办公室对合同盖章进行

5、单独登记，建立台账。合同进入执行阶段，应首先流转回计划部，编制付款计划。1.61.5合同发起部门要留存约走方签章后合同复印件，原件及《公司合同签订审批表》交计划部备查，如合同涉及资金往来，则发起部门需向财务人事部转交合同原件一份。发起部门转交合同正本时，需与交接部门签署交接记录。合同签定后，由主管部门具体负责执行合同的履行，负责有关变更、解除合同等工作。合同在履行过程中，需要变更或解除的，应在法律规定或合同约定的条件下与对方当事人进行协商，并按照合同审批程序报批。合同履行中发生纠纷无法协商解决的，需进行

6、仲裁或起诉的，按合同签订程序报批，由主管部门负责办理，办公室配合相关工作。1.7合同原则上由副总经理及以上级别领导签订，其他人员签订合同的需有公司书面授权。1.8计划部对所有合同进行管理,负责对合同进行统一的登记、备案,并与财务部共同负责对所有资金往来合同的执行进行审查、监控。1.9计划部在每年年中及年底分两次将已履行完毕的合同及《公司合同签订审批表》转交办公室存档，办公室需对所接收的合同与建立的合同台账进行核对，核对无误后双方签署交接记录。1.7停车管理合同、住宅物业委托管理合同、住宅装修管理合同、非

7、住宅物业委托管理合同及非住宅装修管理合同按合同审批程序审批，由业务分管部门与业主直接签订合同。I.11各个流程汇签顺序如遇特殊情况可以酌情更改。1.合同的验收1.1合同执行完毕，应由相关责任人进行验收，并出具验收报告，计划部凭责任人签字认可的验收报告、发票、及用款审批表核准付款，转交财务部进行付款。1.2如需第三方验收，则合同中应明确聘请第三方费用及付费方。第四条合同内容要素应包括1・合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括以下关键要素2.合同名称

8、、合同编号3.合同约定双方或多方名称、地址、电话、经办人4.合同约定方签字、盖章、合同签订时间5.合同约定方如为自然人应另附自然人身份证复印件。6.合同主体内容，质量约定7.合同约定金额，数量8.合同约定付款方式9.合同约定期限10.争议解决方式、违约声明及赔偿II.合同份数及附件12.工程项目类合同应明确施工方资格。明确安全免责条款。需额外具备工程量单，工程预算，工程协议监理意见，决算书，审计内容，验收证明。如施工方涉及分包转包，需另附分