饲料加工生产公司合同评审管理手册（程序文件）

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1、合同评审1.目的和范围为确保本公司产品销售合同、重大原料、设备、材料采购合同满足规定质量要求，并能按时履行特制定合同评审程序，用于本公司合同的评审管理，本公司的销售合同分为格式合同和订单。2.参考资料及文件《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规。3・职责3.1销售合同评审由销售部经理负责。3.2必要时由负责部门提出，牛产部、财务部、原料部参加评审。3.3销售格式合同文本由总经理组织，销售部、生产部、财务部、原料部、品控部等参加评审。4.评审程序4.1在正式签订合同Z前，应进行评审，只有经评审合格的合同方可签订执行，评审内容主要有以下各项：4.1.1审查本公司有无满足

2、需方耍求的能力，如数量、质量、规格、及合同履行时间。4.1.2审查合同条款是否明确，内容是否齐全，如质量标准、交货地点、交货时间、运输方式、验收依据、付款方式、供需双方名称、地址、经办人、电报、电话以及供需双方或一方的要求是否己经得到满足或解决。4.1.3审查合同是否符合有关法律、法规，是否符合本公司经营策略及销售计划。4.1.4对非固定客户口定货量在20吨以下（含20吨），在客户交清货款后，可用订货单代替合同，并由销售部经理在订货单上鉴字代替合同评审。4.2合同的修改4.2.1需方提出修改合同要求，由销售部受理。4.2.2销售部在受理需方修改合同要求后，在不违背有关法

3、律、法规和不影响本公司正常牛产的情况下，尽力满足需方要求。4.2.3重大的合同修改由销售部经理负责按程序4.1条进行重新评审。4.3合同批准与实施4.3.1由销售部组织评审的合同，由销售部经理批准。4.3.2由总经理组织评审的重大合同由总经理(或授权人)批准。4.3.3合同或订单经评审通过批准，合同和订单由销售部传达至财务部，订单还须传至生产部，下达任务交车间安排生产。4.3.4修改合同的审查批准及修改任务下达按合同批准程序进行。4.4销售部应与生产部保持密切联系，掌握了解库存情况及生产状况，如因公司原因不能按时履行合同，销售部应即时与需方协商解决，并将解决结果及时书面

4、通知有关部门。4.5合同评审应有记录，合同修改也应有需方要求修改依据及合同修改记录，记录由销售部存档，保管期二年。4.6重大采购合同由相关部门参照此程序执行。5・记录5・1销售合同评审记录。(SW-04-001)5・2修改、撤销合同记录。(SW-04-002)5・3合同(订单)传递记录。(SW-04-003)文件资料控制1.目的和范围为了本公司所有质量文件及有关资料受到有效控制，保证本公司质量管理体系有效运行，特制订木程序。木程序适用于我公司质量文件的制订、批准、发布和管理。1.参考资料及文件2.1公司文件档案管理制度。(SW-02-036-1997)2.2成品、半成品

5、、原辅材料检查工作制度。(SW-03-007-1997)2・3公司保密制度。(SW-02-035-1997)2.4市场信息反馈及处理制度。(SW-03-017-1997)3・职责3.1所有质量文件，如质量手册、程序文件、质量管理体系审核评审报告等的发放、控制、收回、归档处理工作由品控部负责。3.2所有生产技术文件，如工艺流程、操作规程、作业指导书由生产部负责制订、发放、收回、处理、归档。3.3技术标准，检验规程，检验报告由品控部负责发放、控制、收回、归档处理。2.4质量文件一般由公司总经理或技术总监签发批准。3.5所有受控文件须标明受控状态和修改状态。4.文件和资料控制

6、程序3.1文件和资料的编号SW-XX—XXX一XXXX企业代号文件类别顺序号年号文件类别：00—质量手册01—程序文件02—行政管理文件03—技术文件04—质量记录05—外来文件4.2文件的编制、批准、发放、收回按本程序“3・0-3.4”规定执行。4.3质量文件发放必须明确范围与启用时间，并应登记造册，注明质量文件编号持有者姓名、部门名称、持有数量、持有者签名等内容，受控文件须由行政办统一印盖受控标识，标明“受控”。4.4负责质量文件发放的部门，在发放有效版木文件时应同时收回作废质量文件，并逐一登记，保证使用文件的部门或岗位均使用有效版本。4.5需长期保留的质量文件应由

7、公司档案室，按档案管理有关规定，标识，分类，存档管理。4.6质量文件和资料的更改4.6.1质量文件的更改由相关部门提出中请，说明更改理由，交原文件审批部门，组织审查认可后，方可更改，更改后的批准按“3・4”执行。4.6.2“质量手册”的更改按“质量手册的更改与改版”规定执行。4.6.3被修改文件应在文件或相应的资料上标明更改的次数、日期等。4.7各部门在归档管理中应按层次编制文件清单，对所有的受控文件，编制受控文件清单，进行分类管理。5.记录5・1质量文件，收发登记表。(SW-04-004)米购1.目的和范围为了确保采购的产品符合本公司规