矿山安全管理制度体系第四部分安全生产检查流程、危险源检查控制流程

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1、第四部分质量部安全生产检查流程、危险源检查控制流程PLQLS-560、561、562、563质量部月安全生产检查流程PLQLS-560流程名称质量部月安全生产检查流程单位安全管理处质量部岗位节点ABC1目标监控措施开展安全检查岗位安全实施状况发现安全隐患记录汇总下次安全检查制止违章行为隐患点整改部门组织安全整改处理问题点岗位整改能处理的安全隐患岗位检查处理不了的问题上报现场安全教育发放考核通知组织安全培训防范教育考核处理验证部门处理不了的问题上报停止违章作业端正违章行为安全管理处检查发现隐患点2345678910“质量部月安全生产检查”流程工作程序及职责表任务名称节点

2、工作程序工作重点时限目标及监控措施的制定B1目标围绕“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，规范质量部安全管理工作，高效有序地履行本部门安全管理制度实施、措施落实、监督治理、预防控制、防范教育工作职责，杜绝各类安全事故发生。B2监控措施1、对本部门安全隐患进行排查治理，对本部门各类危险源预防控制。2、公司及本部门安全管理制度措施的落实，加强监督考核管理，规范员工安全行为。3、加强员工安全教育培训工作，提高员工安全知识、安全防范意识及安全操作技能。安全检查B3开展安全检查部门安全员每周组织一次安全检查，检查各班组存在的不安全因素、员工的不安全行为。C3岗位实施安全检查

3、1、检查各岗位所属范围内危险源的控制情况。2、检查各岗位所属范围内各类安全防护设施的齐全完好情况。3、检查各岗位有无违章作业，员工有无违规行为。B4发现问题点检查中发现的问题点由部门安全员汇总，下发给各班组，明确责任班组。A4安全管理处检查发现问题点安全管理处检查发现问题点由安全管理处整理下发给部门，由部门安排整改。B5制止违章行为部门在日常检查中发现员工有违章作业或违规行为时，要及时制止，并告知相关岗位班组长。C5制止违章作业端正违章行为部门检查出来的员工违章作业及违规行为由相关岗位负责人对责任人进行教育，增强责任人安全意识，端正责任人行为。B6问题点处理由部门组织

4、安排对问题点进行处理。C6岗位整改岗位能处理的问题1、对岗位能处理的问题要求相关岗位整改，明确整改责任人，整改期限，整改时间。2、整改期限到达后，由部门安全员进行验证，对验证不合格问题点根据公司及部门相关制度进行考核，并责令再次整改期限。C7岗位处理不了的问题上报岗位处理不了的需安全整改的问题点由班组长向部门统一汇报，由部门协调处理。B7部门组织安全整改处理问题点由部门组织相关人员对各工段需安全整改的问题点进行整改。A7部门处理不了的问题上报1、对部门处理不了的安全整改点由部门相关负责人向安全管理处汇报。2、由公司安全管理处协调处理。B8防范教育考核处理1、对有违章作

5、业或违规行为员工进行教育。2、对事态较严重的或经教育不思悔改的要根据公司及部门相关制度进行考核。C8现场安全教育发放考核通知组织安全培训由班组长组织有违章作业或违规行为员工进行教育培训，并发放相关考核通知书。B9记录汇总由部门对每次安全检查整改情况进行记录汇总。A9验证由安全管理处相关人员对部门安全整改情况进行验证，验证结果返回部门。结束B10下次安全检查本次检查结束。质量部各岗位安全生产检查流程PLQLS-561流程名称质量部各岗位安全生产检查流程单位公司部门班组岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报部门接班接班前检查班中安全检查汇报安全

6、管理处调度公司人员协助处理反馈公司安全管理处确认已处理和汇总未处理交班结束是否存在安全隐患是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否部门能处理调度部门人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到部门反馈到班组ABCD123456789101112131415“质量部各岗位安全生产检查”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1接班前检查1.提前15分钟到岗，穿戴好本岗位的劳动保护用品2.检查《安全检查记录表》上班的安全检查情况3．检查巡问上班的安全处理情况和遗留问题D2接班安全情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班

7、记录上签字确认接班班中检查D3班中安全检查开始对现场进行安全检查D4是否存在安全隐患1.发现安全隐患（是）2.无发现安全隐患（否）D6是否能单独处理巡检员根据安全隐患情况分析能否单独处理D10执行处理1、处理的过程要按安全操作规程执行2、处理人员分：单独处理、由班组长调配本班人员协助处理、由部门调配部门人员协助处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理D11处理完成1、验证执行处理过程的结果确认处理完成2、在《安全检查记录表》反响处理结果D13填写记录1、安全隐患的巡查结果必须填写在《安全检查记录表》上，由班长签字确认2、巡查结果分三种:一未发现安全隐