如家连锁酒店---采购服务手册039---如家连锁酒店

《如家连锁酒店---采购服务手册039---如家连锁酒店》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、如家连锁酒店采购服务手册采购服务手册如家连锁酒店如家连锁酒店目录第一章酒店自购流程一、采购管理制度二、采购流程图三、采购岗位职责四、采购物资审批流程五、采购货比三家流程六、采购临时采购流程七、采购物资验货流程八、餐饮/小商品出库流程第二章中央统购流程一、中央采购流程制度二、中央采购流程图三、中央订单管理流程（总部采购/新店订单）四、中央采购技术支持五、中央订单管理流程（各门店/已开业店补货订单）六、中央采购物品存货保管流程七、中央采购物品发货流程八、中央采购物品收货流程九、中央采购物品差异处理流程第三章开业工程采购流程一、项

2、目概算审批二、方案的审批三、采购申请的邮件申请和审批四、采购平台生成采购订单五、签合同、发送订单和收货六、供应商档案维护七、采购部付款流程、八、工程进度付款、九、工程材料设备付款、十、采购部退换货流程一、提出申请二、退换货处理十一、新供应商引进流程、一）寻找供应商二）接收报价单三）比价、谈判采购服务手册如家连锁酒店十二、采购部工程招标流程、十三、采购部新承包商引进流程、第四章附表一、申购单二、入库单三、出库单四、小商品销售交接班表五、餐厅酒水交接表六、供应商调查表七、供应商评价表八、供应商定期评估报告九、采购记录表采购服务

3、手册如家连锁酒店采购服务手册第一章酒店自购流程一、酒店采购管理制度：为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理酒店采购隶属酒店财务部管理,接受财务监督、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作。二、采购工作基本要求1.所有采购项目均需酒店店长签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购工作人员须对自己采购物品的

4、价格和品质负责5.采购人员须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

5、9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.如家连锁酒店二、采购流程图部门需求值班经理采购申请财务核对店长审批采购服务手册店长权限现付财务请款市场询价货比三家市场采购值班经理验收入库部门领用城区申请月结如家连锁酒店采购服务手册三、采购岗位职责1.了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种

6、物品的采购计划。2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。4.协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利的下开展业务工作。7.完成上级分配的其它工作任务。如家连锁酒店采购服务手册四、采购物资审批流程1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；部门负责人（值班经理

7、）及库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。3、采购项目申请审批流程1）、采购项目的申请审批流程：仓库检查物资库存—填写申够单—部门值班经理申请—财务核对—店长审批—进行采购。2）、库房储备以外物资申购流程：部门提出申请—部门值班经理审批—财务核对—店长审批—进行采购。3）、应急物资申购审批流程：使用部门申请—总经理（店长）同意—进行采购。如家连锁酒店采购服务手册五

8、、货比三家工作流程：每类物资报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货