关于规章制度监督执行

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1、关于规章制度监督执行、工作计划完成监督的工作计划一、目的1、避免花费人力、物力制定、修订的规章制度与工作流程流于形式，起不到作用；2、通过监督，保证各项制度、流程在员工中生根，养成遵守制度、规范化工作的习惯；3、通过督促完成阶段性工作计划，达到公司目标，同时评估各级干部的工作绩效；4、为监督审计委员会开展实质性工作奠定基础，保证公司中长期健康发展。二、组织机构公司现阶段成立监督审计委员会工作小组，组长暂由总经理冯文浩担任；组员：舒为群、王志、吴军、冀浩伟、李宜军、田丽娜、邢跃文，其中常务组员：舒为群、田丽娜、邢跃文。三、主要监督工作内容工作小组的主要工作内容包括两大部分：1、制

2、度、流程的建立完善、培训学习、落实执行情况；2、日常工作计划的制定、完成情况；四、主要工作计划第一阶段：“有法可依”（06年8月底之前）近期公司各项制度出台的速度快、数量多，并还在陆续新增、完善，但显得层次交叉、混杂，计划到三季度末，初步整理完毕，从名称到形式、分类均做成一种规范，分成三个层次：1、公司层面的或者多部门适用的，称为“管理制度”；2、细化落实管理制度的具体操作规定，称为“办法”或“细则”；3、各部门内部的做事规范或者多部门配合完成的一类事件，称为“流程”，但多部门配合完成的，根据工作性质，确定主要责任部门。其他“规定”、“机制”、“规范”、“计划”、“通知”、“决

3、定”等一律归类合并。最终形成公司的《经营管理手册》；这个手册将包括：——《发展管理大纲》，做为公司各项工作的宏观指导；——《管理制度》，包括公司层面的行政、人事、财务等制度与办法；——《开发分册》、《市场分册》、《实施分册》、《运营分册》、《服务分册》、《商务分册》等，包括各部门的部门职责、岗位职责、各业务单元的管理办法、工作流程、表格等。上述制度和流程发布前要充分听取各级干部和基层员工意见，并根据实际情况，保持动态更新、完善。第二阶段：“有法必依”（随第一阶段同步学习，06年9月底之前达到要求）各部门根据岗位特点，明确不同岗位对《经营管理手册》的学习要求，也分三个层次：1、本

4、岗位工作必须遵守的，为“掌握”；2、与本岗位工作相关的，为“熟悉”；3、与本岗位工作关系不大的，为“了解”。根据上述三个层次的要求，各部门对新、老员工开展培训学习、检验考试，工作中严格按照规定执行。第三阶段：“执法必严、违法必究”（06年10月1日开始）监督工作小组开展深入、全面的监督检查，对于未遵照执行、流于形式、工作计划拖延等各种行为明确考核、惩罚规定，按照逐级追究责任的原则，落实考核处罚。五、工作目标在06年12月底之前，探索建成公司监督管理的模式。07年起，随着新预算的执行和各公司、各部门的充分授权，专职的监督审计委员会继续按照上述原则正式开展工作，保证公司各项经营管理

5、活动规范化运作。六、具体计划责任分工与工作内容分类监督备注规章制度执行工作计划完成主管领导冯文浩第一阶段工作内容8月底之前1、规范各类制度名称；2、各类规章制度汇编；3、各部门配合、完成《经营管理手册》初稿；4、伴随制度修订，保持动态同步更新。工作责任人：邢跃文/各部门主管1、落实月工作计划管理制度；2、按时完成月工作总结与计划的汇总上报；3、配合检查月工作计划完成情况；4、根据重要程度督办临时任务；工作责任人：田丽娜第二阶段工作内容9月底之前1、各部门安排培训学习；2、总结试行中的经验，制度、流程与实际工作不符的，及时修订；工作责任人：各部门主管1、明确规章制度执行和工作计划

6、完成情况要纳入考核；2、明确监督检查中发现问题的考核惩罚措施工作责任人：邢跃文/田丽娜第三阶段工作内容10月－12月1、制定监督检查办法和形式，深入、全面开展监督检查；2、配合处理副总间不能协调解决的问题，追究责任；3、根据问题，提醒制度、流程的修订，落实监督检查后的考核；4、对于严重违反规章制度以及与工作要求有很大差距的人提出人事处理建议。工作责任人：舒为群邢跃文田丽娜北京京安丹灵科技有限责任公司2006年8月8日