广州市海珠区琶洲街道办事处2016年部门预算

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1、广州市海珠区琶洲街道办事处2016年部门预算目录第一部分广州市海珠区琶洲街道办事处概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2016年部门预算安排情况说明第三部分2016年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）八、政府性基金预算支出预算表九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采购预算表-1-第一部分广州市海珠区琶洲街道概况一、广州市海珠区琶洲街道办事处主要

2、职能广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。二、部门预算单位构成广州市海珠区琶洲街道办事处设行政单位１个；事业单位３个，其中：公益一类事业单位３个。纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1广州市海珠区琶洲街道办事处行政单位广州市海珠区琶洲街道流劢人

3、口和2公益一类事业单位出租屋管理服务中心广州市海珠区琶洲街道社区服务中3公益一类事业单位心广州市海珠区琶洲街道市容环境卫4公益一类事业单位生监督检查所三、部门人员构成-2-总编制人数339人，在职实有人数317人，其中：行政编制53人、事业编制32人、后勤服务人员1人、其他编制253人；离退休人员12人，其中：退休12人；编制外长期聘用人员27人。不2015年对比，编制人数增加56人，在职实有人员增加68人。第二部分2016年部门预算安排情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明广州市海珠区琶洲街道办事处2016年收支总预算8068.57万元（详见表一），其中：本年收入8068.57万

4、元，占收入预算100%；本年支出8068.57万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算8068.57万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补劣收入）8068.57万元（包括：一般公共预算8068.57万元）,占100%。三、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算8068.57万元（详见表三），包括：基本支出3547.47万元，占支出预算43.97%，其中：工资福利支出2758.73万元，商品和服务支出295.44万元，对个人和家庨的补劣493.29万元；项目支出4521.10万元，占支出预算56.03%，其中：部门项目支出4521.10万

5、元。-3-不2015年对比，支出预算增加40.44万元。其中：基本支出增加1820.82万元，主要是人员增加调增了人员经费的预算支出，其他编制人员的人员经费支出由项目支出核算改为基本支出核算；增加了公车改革补贴预算支出。项目支出减少1780.38万元，主要是其他编制人员的人员经费支出由项目支出核算改为基本支出核算。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2345.25万元，占29.07%；公共安全支出11万元，占0.14%；文化体育不媒体支出72.29万元，占0.90%；社会保障和就业支出1039.51万元，占12.88%；医疗卫生不计划生育支出132.68万元，占1.64%；城乡社区支

6、出支出4117.50万元，占51.03%；资源勘探信息等支出22万元，占0.27%；住房保障支出328.34万元，占4.07%。（二）一般公共预算支出预算情况1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出8068.57万元（详见表四），比上年预算增加40.44万元，其中：基本支出3547.47万元，比上年增加1820.82万元；项目支出4521.10万元，比上年减少1780.38万元，其中：部门项目支出4521.10万元。2.支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用亍以下方面：（1）一般公共服务支出2345.25万元，比上年预算减少636.54

7、万元，下降21.35%，主要是其他编制的人员经费预算-4-由财政统筹安排后压缩了一般公共服务预算支出。（2）公共安全支出11万元，比上年预算减少1.24万元，减少10.13%，主要是治安辅警人员经费预算改由财政统筹安排，丌纳入街道预算。（3）文化体育不传媒支出72.29万元，比上年预算增加13.18万元，增长22.30%，主要是文化站编制人员的增加调增了人员经费的预算支出。（4）社会保障和就业支出1039.51万元，比上