体系检(督)查标准

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1、附件：6基层单位安全生产体系检（督）查标准要素检查标准考核单位说明安全素质（100分）一、科区自培（30分）1、培训档案齐全，做到有计划、有制度、有教案、有小结、有记录、有考核；成立教育领导机构及小组，缺一项扣1分。2、师带徒培训，做到有培训计划、有合同、有实施计划、有师傅教案、有徒弟学习笔记、有考核、有培训小结等环节，每少一个环节扣1分，未实施的扣10分，实施质量不高的每个环节扣1分。3、全员培训有计划、有考勤、有教案、有成绩、有小结等环节，每少一个环节扣2分，每个环节质量不高扣1分。4、主要技术工种培训，均分70分以下的扣2分、70-89的扣1分、90分以上加不

2、扣分、95分以上加2分。5、不按计划参加职教会议的扣2分。6、请假按50%出勤率、合格率计算。二、班组自训（30分）7、班组自训资料记录100%完整、规范得6分，每降1个百分点扣1分。8、实行双培双考，有理论和实操培训计划、教案、考勤、记录、考核、成绩、小结等环节，缺1项扣2分。9、理论成绩全部合格的得4分，实操成绩全部合格的得6分，每降一个百分点扣1分。10、区队督察落时到位且有记录，得8分，弄虚作假的扣10分。三、职工自学（10分）11、每日一题、每周一案。无计划扣2分，无提问记录扣2分，学习笔记少一人扣1分。四、矿统培（30分）12、外训按规定履行手续，及时参

3、加外训并考试合格的得8分，一项不符合扣1分。13、专题培训、持证培训、班组长培训送训计划准确得4分，出勤率100%得8分，每降一个百分点扣1分，100%无迟到、早退得5分，每降一个百分点扣1分；合格率100%得10分，每降一个百分点扣1分。14、请假按50%出勤率、合格率计算。经营管理部（职教办）月度动态检查占40℅，集中检查占60℅10/10安全制度（100分）制度制定(40分)：1、安全生产体系11项重点要素流程图、责任分解表、科区考核标准及办法、责任清单等资料齐全，及时更新，否则缺少一项扣5分，更新不及时扣1分/处。2、科区要建立隐患排查、安全会议、事故分析、

4、“三违”管理、安全培训、零星作业人员、交接班、工程质量验收等管理制度，每缺少一项扣5分。3、未按照矿要求和安全生产实际需要制定相应制度的，每缺一项扣5分；各项制度制定有缺陷、不健全的一处扣2分；修订不及时，内容不规范的，一项扣5分。制度落实（60分）：4、抽查管理制度的落实情况，未落实每项扣10分，制度执行和考核不严的，每项扣5分，未组织贯彻的，扣5分/项，重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣5分/人次，职工不了解、不掌握的，扣1分/人次。5、科区没有按规定上报隐患排查情况的少一次扣5分；科区开安全办公会、安全例会管理人员无故不参加会议的扣2分/人次；单位正职无

5、故不参加安全例会少一次扣4分，职工参会率低于80%的扣5分/次；矿安全办公会议少参加一次扣5分，迟到、早退一次扣2分。安监处采掘修安全技术（100分）规程措施编制（30分）:1、规程措施编制前未组织相关人员看现场、进行风险预判、不召开区队讨论会的（以签字的书面意见为准），每次扣10分；2、未进行风险识别、评估，未制定风险防控专项措施、建档管理的，扣5分；措施编制不认真、违反相关规定的，扣10分；3、不按规定时间提交编制好的规程措施，每次扣5分；无规程措施施工的一次扣20分。规程措施审批、贯彻（30分）：4、不按规定审批一次扣5分；贯彻不规范、不及时，扣2分；5、无贯

6、彻记录扣5分；6、未贯彻签字就安排作业的，一人次扣5分；7、发现假签字，一人次扣2分；8、未进行作业规程考试或考试不合格就安排作业的一人次扣5分。生产技术管理（40分）：10、不按措施施工的每次扣5分；不按规定收集、整理、汇报、分析相关数据、资料每次扣2分；11、主要巷道及机巷错中腰线100mm及以上的，每处次扣3分，其它巷道每次扣2分；12、现场未悬挂规程、措施，图牌板出现错误、更改不及时或其它问题的1处次扣5分；13、现场监测工具未按要求保管造成损坏、缺失的每次扣5分；14、不按要求参加各类技术会议1人次扣2分；15、因技术管理原因造成责任事故，视后果轻重扣10

7、-20分。技术科安全环境（100分）1、以矿周、月考核综合得分计入。2、矿精品工作面加6分，精品头加3分，精品线或峒室加2分，安排创建精品工程逾期未完成的扣5分。通过集团公司示范头面验收的，当月加10分，未通过扣5分。安监处10/10安全监督（100分）监督机制（10分）：1、未签订联保互保责任书，每人次扣0.5分，未成立群安、青岗组织，各扣1分。2、齐抓共管机制不健全，扣5分。落实联保互保制度，执行不到位，扣2分/次。挂牌制度（30分）：3、被集团公司检查挂老虎牌一次扣30分，挂红牌一次扣20分，挂黄牌一次扣10分。2、矿查挂老虎牌一次扣20分，挂红牌一次扣1