发电厂(企业标准)综合计划管理标准

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1、发电厂（企业标准）综合计划管理标准1范围本标准适用于发电厂综合计划管理工作。2管理原则2.1为加强企业的生产经营管理工作，把企业生产经营工作的各个环节纳入目标管理,提高企业经济效益和竞争能力，确保年度经营目标的实现，依据《集团公司综合计划管理办法（试行）》，制定木标准。2.2企业综合计划以企业发展规划为指导，以汇总和衔接各专业计划为基础，经综合平衡、优化后形成。2.3综合计划要体现以市场为导向，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以科技进步为动力的经营理念。3管理内容与要求3.1综合计划包括10项专业计划，其主耍指标是：3.1.1电、热产量：发电量、

2、上网电量；3.1.2固定资产投资：大中型基建、技术改造投资、小型基建投资；3.1.3电力建设规模：开工规模、投产规模、在建规模；3.1.4资产经营：利润总额、净利润、净资产收益率、资产负债率、电热费回收率、发电燃料单位成本、可控费用；3.1.5劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率；3.1.6安全管理：特别重大事故、人员责任的重大设备事故、重大火灾事故、重大人身伤亡事故、电厂责任的重大电网事故、负主要责任及以上的重大交通事故、重大坏境污染事故；3.1.7能源节约：发电厂用电率、综合厂用电率、发电煤耗、供电煤耗、发电用油；3.1.8可靠性管理：非计划

3、停运次数、机组等效可用系数；3.1.9科技坏保：科技开发投入、烟尘达标排放率、废水达标排放率、二氧化硫排放率、环保技改和治理计划完成率；3.1.10员工培训：全员培训率、人均年培训时间。3.2综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分。综合计划指标是企业年度计划的具体量化指标。综合计划报告主要内容包括综合计划编制指导思想、编制的原则和依据，并根据资产和经营情况，结合国家宏观经济政策、电力市场情况，对下年度生产经营形势进行预测分析，对各项计划指标及计划方案进行综合平衡和优化，制定保证综合计划各项指标和总体目标顺利实施的措施。3.3综合计划编制的

4、职责分工3.3.1企业综合计划实行各职能部门分工负责，经营管理部统一归口管理。在经营管理部设置专门岗位，配备相关人员负责计划的编制和管理工作。3.3.2经营管理部负责会同有关职能部门对各专业计划进行综合平衡和优化，形成企业的综合计划建议，上报集团公司及陕西发电有限公司。3.3.3各相关职能部门编制内容、指标分工：3.3.3.1企业下年度工作思路、工作目标、具体实施措施（厂长工作部）；3.3.3.2企业本年度1-9月指标实际完成情况、全年预计完成情况，存在问题及解决措施，下年度计划指标及其分析（主耍分析为什么确定为该数值）（各责任部门）；3.3.3.3

5、企业概况、工业总产值（现价）、工业总产值（不变价）、工业增加值、上网电量标准煤耗、发电用标煤、期末发电设备容量、生产用水价、其他情况说明（经营管理部）；3.3.3.4区域（陕西省）社会用电量、发电量、装机容量，木厂上网电量、综合厂用电率、发电量、发电厂用电率、发电煤耗、供电煤耗、机组等效可用系数、非计划停运次数、非计划停运时间、非停影响电量、等效降出力时间、发电用油、发电水耗率、生产用水量（发电部）；3.3.3.5科技开发投入、木年度机组检修计划、检修时间（设备部）；3.3.3.6利润总额、净利润、净资产收益率、资产负债率、销售收入、生产成木、发电单

6、位成木、发电燃料单位成木、燃料费用、材料费用、水费、修理费用、折旧费用、工资及福利、管理费用、其他费用、财务费用、营业外支出、平均结算电价、电费收入、欠费总额、电费回收率、原煤平均单价、油平均单价、标煤单价、技术改造投资、大中型基建、小型基建投资（财务部）；3.3.3.7发电用原煤量、原煤发热量、入厂入炉热值差、购煤量（燃料部）；3.3.3.8特别重大事故、人员责任的重大设备事故、重大火灾事故、重大人身伤亡事故、电厂责任的重大电网事故、同等责任以上的重大交通事故、重大环境污染事故、烟尘达标排放率、废水达标排放率、二氧化硫排放率、环保技改和治理计划完成

7、率（安监部）；3.3.3.9职工人数、工资总额、劳动生产率、全员培训率、人均年培训时间（人力资源部）。3.4综合计划的管理程序3.4.1每年十月份，山经营管理部牵头组织各相关职能部门按照集团公司综合计划编制耍求，编制企业下年度综合计划建议，经厂部批准后上报集团公司及陕西发电有限公司。3.4.2企业的综合计划经集团公司审定下达后，各单位应按照职责分工，将每项指标分解到各月，纳入月度计划任务书严格执行。3.4.3集团公司下达的综合计划指标一般不作调整。如因电力市场和客观环境有重大变化确需调整的，山责任部门提出调整计划的申请并说明调整的理山报经营管理部，经

8、营管理部汇总整理后报厂部审批，厂部批准后报集团公司及陕西发电有限公司。调整计划申请经集团公司及陕西发电有限公