绍兴市柯桥区旅游局2014年部门预算

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1、绍兴市柯桥区旅游局2017年部门预算一、绍兴市柯桥区旅游局概况(-)主要职能绍兴市柯桥区旅游局是主管旅游工作的区政府组成部门。主要职能有：1、贯彻执行党和政府关于旅游业发展的方针、政策、法规和规划，结合我区实际，负责编制全区旅游业发展中长期规划，制定年度旅游工作计划并组织实施。2、负责全区旅游业的宏观管理。负责全区旅游资源的调查、规划和管理，协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景区(点)创建A级景区的审核、评定、报批工作；负责旅游饭店、旅行社星级评定的审核、评定、报批工作；负责旅行社年检和旅行社及营业部设立的申报、备案工作

2、；负责全区旅游业的统计、信息报送和游客抽样调查工作。3、研究制定旅游市场开发战略，组织开展全区旅游整体形象的策划宣传、重大促销和大型旅游节庆活动，组织和指导重要旅游产品的开发、营销工作。4、协调全区重点旅游区域和重大旅游项目的规划、开发和建设。5、组织实施全区旅游行业教育培训和岗位资格考试认证工作；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。6、会同有关部门加强对全区旅游市场的监督、管理和检查，负责做好旅游企业的安全管理、市场秩序、游客投诉等工作。7、会同有关部门管理、审核旅游奖励专项资金的使用和投向；引导旅游业的社会投资和利用外资工

3、作。8、指导全区旅游行业的精神文明建设和行风效能建设；指导全区旅游业协会开展工作。9、承办区人民政府及上级旅游行政管理部门交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，绍兴市柯桥区旅游局部门预算包括：绍兴市柯桥区旅游局本级预算，绍兴市柯桥区旅游形象推广中心下属事业单位预算。二、绍兴市柯桥区旅游局部门预算单位2017年部门预算安排情况说明（-）关于区旅游局2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区旅游局及下属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入

4、、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。柯桥区旅游局2017年收支总预算1290.26万元。（二）关于区旅游局2017年收入预算情况说明柯桥区旅游局及下属事业单位2017年收入预算1290.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%,专户资金0万元，占0%。（三）关于区旅游局2017年支出预算情况说明柯桥区旅游局及下属事业单位2017年

5、支出预算1290.26万元。1•按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出50.81万元、商业服务业等支出1190.42万元、住房保障支出49.03万元。2•按支出用途分类，包括：人员支出523.04万元、公用支出27.22万元、项目支出740.00万元。关于区旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明绍兴市柯桥区旅游局及下属事业单位2017年财政拨款收支总预算1290.26万元。包括：一般公共预算拨款收入1290.26万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出50.81万元、商业服务业等支出11

6、90.42万元、住房保障支出49.03万元，结转下年0万元。（五）关于区旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明1、一般公共预算当年拨款规模变化情况绍兴市柯桥区旅游局及下属事业单位2017年一般公共预算当年拨款1290.26万元，比2016年执行数增加了140.14万元，主要是商业服务等支出-旅游宣传支出增加了。2、一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出（类）50.81万元，占3.94%；商业服务业等支出（类）1190.42万元，占92.26%；住房保障支出（类）49.03万元,占3.80%o3、一般公共预算当年拨款

7、具体使用情况（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）安排0.93万元，主要用于行政事业单位安排的退休人员经费支出。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排35.63万元，主要用于区旅游局及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排14.25万元，主要用于区旅游局及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。（4）商业服务业等支出（类

8、）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）安排225.87万元，主要用于区旅游局及下属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）安排919.57万元，主要用于境内外开展各类旅游营销宣传推介活动