欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:32762512
大小:51.93 KB
页数:7页
时间:2019-02-15
《北林区兴和乡2015年度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、北林区兴和乡2015年度部门决算分析报告一、部门情况(一)基本情况1.主要职能:1、做好木行政区域内党和国家的路线、方针、法律法规及上级机关的决定、命令、决议等政策的宣传和落实。2、制定和组织实施经济和社会发展计划,培养和发展特色经济,搞好扶贫开发和劳务输出,加快推进农业产业化、促进经济快速发展。3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和牛态环境的保护,做好护林防火工作。4、负责木行政区域内的民政、计划牛育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处
2、理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化牛活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。2.机构情况:根据工作职责兴和乡设11个内设机构,包括:人大、武装、组织、宣传、政府办、妇联、农牧中心、经管屮心、公共服务中心、计生中心、文化屮心。(部门决算包含如下独立编制机构:兴和财政所・)3.人员情况。我单位属行政单位。编制为29人,现有在职职工21人,2014年是22人,比去年少一人,主要原因是今年退休一人。(二)当年取得的主要事业成效本年以来,兴和乡在财务管理上
3、取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果,感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况2015年部门收入年初预算数为167万元,比上年119万元增加48万元,增长30%。其中:工资及福利支出96万元,商品和服务支出45万元(其中公车运行维护
4、费7万元),对个人和家庭补助支出26元。收入调整预算数为524万元。支出调整预算数为524万元。其中:工资及福利支出131万元,商品和服务支出90万元(其中公车运行维护费7万元),对个人和家庭补助支出303元。(二)收入支出预算执行情况1・收入支出与预算对比分析。(柱形图)如:本年财政拨款收入524万元,可用财力为524万元;本年支出524万元,其中基本支出159万元、项目支出365万元;收支相抵后,财政拨款结余为0万元。支出预、决算差异为357万元。其中:基本支出差额37万元,项目支出差额320万元。主要是:基本支出差额增加主要是上调人员
5、经费所致,而日常公用经费比预算数节约了2万;项目支出差额增加主要是今年政府维修花21万元,环境卫生多支出10万元,农业生产资料与技术补贴33万元,农资综合补贴112万元,批下来的农村危房125万元,对村民委员会和村党支部的补助又增加19万元所致。2015年预决算对比图基不支山坝日支山2.收入支出结构分析(饼状图)各项收入占总收入比重:财政拨款收入524万元,占100%o各项支出占总支出比重:①按支出性质:基本支出159万元,占30%;项目支出365万元,占70%。按支出性质□基本支出■项目支出②按支出经济分类:工资福利支出131万元,占25
6、%;商品和服务支出90万元,占17%;对个人和家庭的补助303万元,占58%。按支出经济□工资福利支出團商品和服务支出□对个人和家庭的补助2.重点经济分类支出执行情况(柱形图)“三公”经费支出情况:“三公”经费支出合计7.2万元,其中用车运行维护费7万元,国内接待费0.2万元。700006000050000400003000020000100000三公”经费支出情况□用车运行维护费■国内接待费(三)年末结转情况1.年末结转。资金来源为财政拨款收入,共结转0万元。三、资产负债情况分析1•年末部门资产、负债基本情况。本年年末资产合计231万元。
7、其中:流动资产131万元,固定资产100万元。年末负债合计为131万元。年末净资产合计100万元。其中:财政拨款结转0万元,资产基金100万元。2.年末资产负债与上年度对比分析。本年末与上年末相比,资产(净资产)合计与上年一样没有变化。其中流动资产比上年增加1万元,同比增长0.01%。从年末流动资产明细类别看,银行存款减少41万元;年末固定资产(资产基金)合计没有变化。四、本年度部门决算等财务工作开展情况严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支岀年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各
8、项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,确保单位资金安全,加强财政专项资金管理,确保财政专项资金充分发挥效益。兴和朝鲜族乡人民政府2016年4月
此文档下载收益归作者所有