北林区兴和乡2015年度

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1、北林区兴和乡2015年度部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能：1、做好木行政区域内党和国家的路线、方针、法律法规及上级机关的决定、命令、决议等政策的宣传和落实。2、制定和组织实施经济和社会发展计划，培养和发展特色经济，搞好扶贫开发和劳务输出，加快推进农业产业化、促进经济快速发展。3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和牛态环境的保护，做好护林防火工作。4、负责木行政区域内的民政、计划牛育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处

2、理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化牛活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。2.机构情况：根据工作职责兴和乡设11个内设机构，包括：人大、武装、组织、宣传、政府办、妇联、农牧中心、经管屮心、公共服务中心、计生中心、文化屮心。（部门决算包含如下独立编制机构：兴和财政所・）3.人员情况。我单位属行政单位。编制为29人，现有在职职工21人，2014年是22人，比去年少一人，主要原因是今年退休一人。（二）当年取得的主要事业成效本年以来，兴和乡在财务管理上

3、取得了不少成绩，一是及时发放涉农资金，确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀；二是及时进行财产物资清理，确保国有资产的安全完整；三是加强债权债务的管理，保证各期报表的及时、准确；四是强化单位制度，保证一切工作顺利进行，提高工作效率；五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年部门收入年初预算数为167万元，比上年119万元增加48万元，增长30%。其中：工资及福利支出96万元，商品和服务支出45万元（其中公车运行维护

4、费7万元），对个人和家庭补助支出26元。收入调整预算数为524万元。支出调整预算数为524万元。其中：工资及福利支出131万元，商品和服务支出90万元（其中公车运行维护费7万元），对个人和家庭补助支出303元。（二）收入支出预算执行情况1・收入支出与预算对比分析。（柱形图）如：本年财政拨款收入524万元，可用财力为524万元；本年支出524万元,其中基本支出159万元、项目支出365万元；收支相抵后，财政拨款结余为0万元。支出预、决算差异为357万元。其中：基本支出差额37万元，项目支出差额320万元。主要是：基本支出差额增加主要是上调人员

5、经费所致，而日常公用经费比预算数节约了2万；项目支出差额增加主要是今年政府维修花21万元,环境卫生多支出10万元，农业生产资料与技术补贴33万元，农资综合补贴112万元，批下来的农村危房125万元，对村民委员会和村党支部的补助又增加19万元所致。2015年预决算对比图基不支山坝日支山2.收入支出结构分析（饼状图）各项收入占总收入比重：财政拨款收入524万元，占100%o各项支出占总支出比重：①按支出性质：基本支出159万元，占30%；项目支出365万元，占70%。按支出性质□基本支出■项目支出②按支出经济分类：工资福利支出131万元，占25

6、%；商品和服务支出90万元，占17%；对个人和家庭的补助303万元，占58%。按支出经济□工资福利支出團商品和服务支出□对个人和家庭的补助2.重点经济分类支出执行情况（柱形图）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出合计7.2万元，其中用车运行维护费7万元，国内接待费0.2万元。700006000050000400003000020000100000三公”经费支出情况□用车运行维护费■国内接待费（三）年末结转情况1.年末结转。资金来源为财政拨款收入，共结转0万元。三、资产负债情况分析1•年末部门资产、负债基本情况。本年年末资产合计231万元。

7、其中：流动资产131万元，固定资产100万元。年末负债合计为131万元。年末净资产合计100万元。其中：财政拨款结转0万元，资产基金100万元。2.年末资产负债与上年度对比分析。本年末与上年末相比，资产（净资产）合计与上年一样没有变化。其中流动资产比上年增加1万元，同比增长0.01%。从年末流动资产明细类别看，银行存款减少41万元；年末固定资产（资产基金）合计没有变化。四、本年度部门决算等财务工作开展情况严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支岀年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各

8、项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保财政专项资金充分发挥效益。兴和朝鲜族乡人民政府2016年4月