2015年保管员操作流程microsoftword文档

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1、保管员日常业务操作流程1.验收1.1物资到罗中后，由分管保管员与使用部门联系后决定卸车地点，卸至现场的物资原则上由使用部门负责卸车（吊车可由库房负责开票，但必须确定费用由谁承担），出现使用部门不愿卸车的情况时,由保管员请示库房领导。1・2保管员根据供应部采购员填写的交验单、合同明细表、随货装箱清单或发货清单进行物资验收。1.3对于数量较多、体积较大或单个质量较重需卸在露天库内的物资，以及直接卸至现场的物资，保管员至卸货现场进行验收；对于装卸组负责卸车的零散物资，由装卸组将物资配送至各个库房，保管员根据随货交验单清点物资件数是否与交验单上相符

2、，如相符则在装卸组货物配送登记本上签字确认。对于有货无交验单或有交验单无货的情况，保管员须及时与相关采购员联系，根据情况及时做出相应处理。1.4保管员在验收物资前应仔细审核交验单，交验单上供应商、合同号、填单日期、材料名称、规格型号、计量单位、交验数量、采购员等内容均为必填项，如有缺失及时与采购员联系要求其补足。1・5保管员根据供应部采购员填写的交验单、合同明细表、随货装箱清单或发货清单、到货验收单仔细验收所到物资，所到物资与验收单据上的名称、规格型号、数量必须一致，且外观完好，如有不符或破损及时与采购人员反馈，保管员依情况及时做出相应处理

3、。对于合同中规定货物生产厂家的，保管员还须核对所到货物生产厂家是否与合同约定一致，另所有到货必须有生产合格证，劳保用品必须要有三证一标志，即：生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。1.6煤、润滑油、盐酸、硫酸、液碱、编织袋等物资到货后，须通知质检部取样化验，保管员根据交验清单及质检部检验报告单办理入库手续，新增危化品必须要有安全使用说明书。1・7设备、设备专用配件、电器等专业性较强的物资，或单位价值较高的物资需会同设备部人员或使用部门技术人员一起验收，验收后根据验收情况填制材料验收单或设备验收单，参与验收的人员在验收单上签字确认。如

4、验收中未发现问题，随交验单附二份验收单作为入库单附件（一份由统计员随入库单第二联返供应部，一份与入库单第一联装钉存档），若有问题验收单则作为向供应部采购人员反馈问题的依据，保管员应将所有验收单另留一份存档备查。1・8到货反馈。当到货出现差异时，保管员先电话告知采购员，之后在0A中发起到货反馈流程，对差异情况进行简单说明（如数量不符、破损、无交验淸单、无电子单、无资料等），并写明到货日期、交验清单号、合同号、供应商、采购员等信息，指明对方科室，最好能对到货进行拍照，放在附件内，之后点击提交，采购员对该事项进行处理后，流程会返回保管员处，保管员

5、若对处理结果满意，点击办结，若不满意则重新点击提交。1.9对于我公司承担运费的物资，保管员在验货后须及时将编号为1/n的交验单签名返给司机，以便于司机持单至地磅房过磅（回皮）并计算运费，地磅房计算运费后，将第三联给司机，由其据此联结算运费，一二联返相关保管员处。1.10由供应部采购员填制交验单转交使用部门，不需办理入库的物资，保管员收货后，及时通知使用部门，让其领走，领用人在交验单上签名，保管员将交验单留存备查，并据交验单登记入当日到货记录中以备查。1.11保管员每天必须根据当日到货情况在电脑上详细登记到货记录。到货记录登记要求：到货记录为

6、当日所有到货的详细记录，不论是否有交验单均要详细登记。到货记录要求详细登记到货日期、交验单号（若到货时无交验单，可以暂空，待交验单带来后补填）、物资名称、规格型号、单位、数量、供应商（若到货时无交验单，可以暂空，待交验单带来后补填）、合同号（若无合同号填零采；若到货时无交验单，可以暂空，待交验单带来后补填）、承运车号、承运单位（若属厂家送货无法确定的可不填）、采购员、验收人、申购部门、入库日期、入库单号（入库日期及入库单号此两项若到货为不需办入库的可以不填，但必须在入库单号栏内填加批注简单说明不办入库的原因）。各组应将各自到货记录详细登记并

7、妥善保存以备查（要求到货记录电子版要保存时间为三年以上），组长、班长要定期检查到货记录。1.12编织袋厂物资。编织袋厂物资到货后，由值班班长负责清点接收，只需淸点件数与交验单件数无误后，单独存放，待有车至编织袋厂时，将货装上车后，与司机当面交接（只点件数），并填写相应交验清单，由司机签名后，第三联留存，第一、二联交由司机带至编织袋厂，带货后，值班班长需及时与编织袋厂保管员电话通知。2.入库2.1物资经验收，外观完好、数量相符、名称规格无误后，保管员在交验单、合同明细表、随货装箱清单或发货清单上填写实收数量及验收日期并签名确认，验收结束后，保

8、管员需及时将可以办理入库手续的交验单在软件中找到相应的接收单办理采购入库单，打印后与验收单据附在一起，每5天返至统计员处，由统计员统一返至供应部材料会计处。1.2物资如暂时无法办