沾化瑜凯-安全风险分级管控体作业指导书

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1、企业安全风险分级管控体系建设作业指导书2016年度1.编制目的22.适用范围23.编制依据24•总体要求、目标与原则25.危害辨识、风险评价和风险控制管理25.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求25.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤;35.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录36•风险点识别方法46.1风险点识别范围的划分要求46.2风险点识别方法47•风险评价方法4&风险分级及管控原则49•风险控制措施610.风险培训711・风险信息更新712.工作程序和要求8附件9附件1:风险点分类标准9附件2：作业条件风险程度评价（

2、LEC）16附件3：作业风险分析法（风险矩阵）18附件4风险分级管控程序框图201•编制目的为了做好我公司安全风险分级管控工作,使风险辨识、分级、管控工作有据可依、有章可循。2.适用范围适用于公司所辖各部门、车间、班组、岗位的风险识别、评价、分级、管控。3.编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办［2016J3号）；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔20

3、16〕16号）；关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（滨安发（2016）11号）；转发滨州市安委会关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（沾安发〔2016〕4号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。4•总体要求.目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及全员开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。5.危害辨识、风险评价和风险控制管理5・1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和

4、风险控制满足实际需要，组织应：a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；C）确定危害识别的方法；d）鼓励员工参与危害辨识；e）选择评价方法，确定风险可容许的标准；f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训；h）制定控制措施将风险降到可容许程度；1）将风险管理活动的过程形成文件。5.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：a）划分作业活动（或称单元，下同）:编制作业活动表，内容包括厂址、

5、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；C）评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价；d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；C）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划；f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意：采取的控制措施是否产生新的危害。5.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面：a）作业活动

6、；b）危害因素；c）潜在的事故类别及后果；d）风险等级；e）现有控制措施；f）根据评价结果所采取的措施；g）评价人员、审核人员、日期等。6•风险点识别方法6.1风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。6.2风险点识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.风险评价方法风险评价方法的选用参见“附件F”o公司经过研究论证确定了适用的风险评价

7、方法，从方便推广和使用，采用作业条件危险性分析（LEC）或者风险矩阵法（L・S）进行风险大小的判定。考虑该作业指导书的普遍适用性，决定采用风险矩阵法（L・S）进行风险评价。8•风险分级及管控原则按照《化工企业安全风险分级管控实滋指南》要求，我公司要根据风险值的大小将风险分成四级。见下表：级力法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）采用LEC法E级D级C级B级采用LS法1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色风险分级管控原则如下：A级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始

8、或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。B＜：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管