流程描述_asm0103_行政办公用品采购申请审批流程

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1、行政办公用品釆购申请审批流程版次编写审核批准修改原因日期流程主责部门流程协同部门部门名称综合管理处责任岗位综合管理岗1.流程目标阐述公司行政办公用品及非生产类固定资产采购的申请、审批程序，确保采购盂求合法、合理，符合行政事务开展盂要。2.适用范围山东核电设备制造冇限公司3.相关政策和制度[AR01]《办公用品采购使用管理制度》（SEM・S・IMD・65）4.本流程风险1）未建立行政办公用品及非生产类固定资产采购管理制度，可能导致采购审批不严格，采购实施不规范。2）采购申请审批不严格，采购不符合实际盂求，可能导致采购物品的闲置，进而导致公司资产的浪费；或发生违规采购行为，损害公司利益。3）采购计

2、划与需求部门采购屮请不一致或采购计划编制违反公司的相关规定，可能导致不合理或者不合法采购行为发生，损害公司利益。5.流輕图行政办公用品及非生产类固定资产采购申请审批流程n需求部门分管领导综合管理处；领导输出文档011MR0^4MHKwlw7负贞人02审核需求部门分管领导综介管理岗综合管理处分管领导04汇总并列_>采购计划06审批07捉交至采购◄1管理岗「1批量邀诸招标采购管理流程行政办公用胡采购实施管理流程6.流程说明骤号步编步骤名称责任部门岗位流程步骤描述备注[C01]2009年4刀，公司制定下发了《办公川品采购使用管理制度》（制度编号：SEM-S-IMD-65）,该办法对行政办公用品及非纶

3、产类固定资产的采购、使用、管理、报废等进行了规定。流程开始。01编制采购需求表需求部门经办人需求部门经办人根据本部门行政办公需求编制《XX釆购中请表》，《XX采购申请表》主要包括需求部门、时间、需求办公用品或非生产类固定资产的名称、数量、用途等内容。[EF01]《XX采购申请表》02审核需求部门负责人【C02】需求部门负责人对《XX采购申请表》进行审核，主要关注采购需求是否客观、真实，采购申请是否必要、急需，物品描述是否准确等。审核后签字确认。骤号步编步骤名称责任部门岗位流程步骤描述输出文档备注03审核需求部门分管领导【C03】需求部门分管领导对《XX采购巾请表》进行审核，主要关注采购巾请是否

4、合理、必要，是否符合工作开展迫切需耍，是否符合公司成本控制原则等。审核后签字确认。04汇总并列采购计划综合管理处综合管理I-M冈综介管理处综合管理岗将各部门提交的《XX采购申请表》汇总，编制形成《XX月采购计划》，列明本期采购的物品名称、数量、需求部门等内容。[EF02]《XX月采购计划》05审核综合管理处处长[C04]综合管理处处长对'《XX月采购计划》进行审核，主要关注采购计划是否完整、准确，采购需求是否科学、合理，是否符合生产办公实际需要，采购申请是否已得到相关领导审批同意等。审核后签字确认。骤号步编步骤名称责任部门岗位流程步骤描述输出文档备注06审批综合管理处分管领导【C05】综合管理

5、处分管领导对《XX刀采购计划》进行审核，主要关注采购需求是否合理、必要，采购巾请审批程序是否规范、严格，是否符介办公用品及非生产类固定资产采购管理的规章制度等。审核后签字确认，批准实施采购。07提交至采购管理岗综合管理处综合管理冈综合管理处综合管理岗将《XX刀采购计划》转综合管理处采购管理岗，由采购管理岗具体实施采购工作。转至“行政办公用品采购实施管理流程”、“批量邀请招标采购管理流程”。7.其他说明