广东电网有限责任公司生产项目管理审查与后评价业务指导书

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1、中国南方电网CHINA8OUTHERNPOWERGRID广东电网有限责任公司生产项目管理审查与后评价业务指导书广东电网有限责任公司统一编码:Q/CSG-GPG4SP083-2014本指导书信息指导书名称广东电网有限责任公司牛产项目管理审査与后评价业务指导书指导书编号Q/CSG-GPG4SP083-2014对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写舒坚、丁瑞蓉、李端姣、李钦、赖绮頊、黄源辉、郑金杯、廖明、张杰菁、沈炳华、胡云石、郑小丽初巾会签饲许审核孙发董俊宏王一波批准错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签

2、错误！未定义书签1业务说明2适用范围3引用文件4术语和定义5管理要点6流程步骤及说明.7附录广东电网有限责任公司生产项目管理审查与后评价业务指导书1业务说明本业务指导书规范了生产项B管理审查与后评价，明确了生产项B管理审查、指标管理、总结与后评价管理工作要求。牛产项冃管理审查与后评价采用“负责型+指导型”的管控策略，全网统一的规范策略进行业务管理。本业务指导书包含生产项目审查监督管理流程、生产项目指标管理流程、生产项目管理总结编制流程、技改项目后评价流程、修理项目后评价流程等5项业务流程。2适用范围本业务指导书所指牛产项冃包括牛产技改项冃、牛产经营性项冃，其他技改

3、项目可参照本业务指导书执行。本业务指导书适用丁•广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局（分公司）、县级子公司生产项目管理审与后评价管理，直属机构和非供电企业参照执行。岗位（角色）适用范围如下表所示：层级部门岗位（角色）省公司设备部部门负责人、科室负责人、技改岗位、修理岗位地市局设备部部门负责人、大修技改岗位系统运行部（调度控制中心）部门负责人、人修技改岗位变电管理所部门负责人、大修技改岗位输电管理所部门负责人、大修技改岗位区局配电部部门负责人、大修技改岗位县级子公司牛产设备管理部部门负责人、大修技改岗位3引用文件《中国南方电网有限责任公司生产项目管理

4、办法》（Q/CSG211007・2014）4术语和定义4・1生产项目管理按照统一标准、统一流程、分级管理的原则，对生产项目进行全过程管理，管理过程包括决策阶段（规划管理、可研管理、计划管理、计划调整管理、应急项目管理等环节）、设计阶段、实施阶段（现场实施、项目监理、设计变更等环节）、验收阶段（竣工验收、启动投运、投产移交等环节）和收尾阶段（结（决）算管理、档案管理、总结回顾、后评价管理等环节）。4・2生产项目管理考核与查评指按照中国南方电网有限责任公司生产项目管理的规定和要求，运用多种审查及多维度审查监督管理机制和管控指标管理体系，对公司基层单位生产项目管理制度执

5、行及各阶段情况进行考核、检查和评价。通过对牛产项冃管理各项内容进行监督指导、考核检查、综合评价，以提高公司基层单位生产项目规范化管理水平，保障投资安全和效益。4.3审査监督管理机制包括第三方审查机制、日常自查及交叉审查机制、专项审查机制、监督抽查机制四个方面。4.4管控指标管理体系包括关键指标和任务指标两类指标。5管理要点5.1生产项目管理审查4.1.1第三方审查机制4.1.1.1指针对生产项目的特性，由各级生产设备管理部委托第二方中介机构对生产项目管理进行内部审查，重点关注的项目类别主耍为重点项目、示范项目、专项项目及阶段性项目等。5.1.1.2第三方审查原则上

6、应按照髙于被审项冃类别总资金的30%抽取审查项抽审项目应涵盖所有电压等级。5.1.1.3各级生产设备管理部应建立第二方审查发现问题台帐，督促落实问题整改。5.1.2日常自查及交叉审查机制5.1.2.1日常自查，由地市局生产设备管理部按季度，定期组织开展项目管理日常自查。地市局需对自查情况进行总结，并将自查情况上报公司备案。5.1.2.2交叉审查，由公司牛产设备管理部按需组织各地市局开展交叉审查。交叉审查由公司生产设备管理部制定审查方案，确定审查范围、审查内容、审查方法,并抽调各地市局人员进行集中培训后，对公司各地市局进行交义审查，原则上，内审员不审查所在地市局。5

7、.1.2.3各地市局可按照交叉审查原则，由地市局生产设备管理部组织开展地市局层面内部交叉审查。5.1.3专项检查机制5.1.3.1专项检查机制指公司牛产设备管理部根据特殊情况,制定专项检查计划和方案，有针对性组织开展小范围的生产项目管理重点检查。专项检查•般有明确的检查范围和重点内容，可以是第二方审查、口常自查和交义审查的延续和深入。5.1・4监督抽查机制5.1.4.1监督抽查指由公司生产设备管理部不定期组织或者委托地市局生产设备管理部组织相关专业人员对生产项目管理进行监督抽查。5.1.4.2监督抽查由公司生产设备管理部制定抽查计划和抽查方案,地市局生产设备管理部

8、配合开展。