2017年公路路政执法大队决算

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1、2017年公路路政执法大队决算2017年9月部门预算公开目录第一部分单位职责及机构设置情况一、主要职能二、机构设置第二部分公路路政执法大队单位决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明二、2016年度收入决算情况说明2016年度支出决算情况说明四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明七、2016年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二

2、）预算项目绩效评价开展情况（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策八、2016年度其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况的说明（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况第三部分：名词解释唐山市丰南区公路路政执法大队2016年单位决算有关事项说明第一部分:单位概况一、主要职能以保护路产，维护路权，保证公路畅通为宗旨，组织实施有关公路路政管理的法律、法规和规章；负责管理保护公路、公路用地和分管范围内的公路辅助设施；依法在公路、建筑控制区内进行路政监督检查。机构设置我单位内设6个科室，

3、分别为办公室、财务科、证照处理中心、付庄子卸载站、沿海路卸载站、唐曹临时卸载站。我单位在编人员64人，其中：行政人员2人，事业人员62人。长期聘用人员39人，其中：人事代理1人，建勤工2人，协议工26人，临时工10人。第二部分:公路路政执法大队单位决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明路政大队2016年度决算收入总计9296059.95元，决算支出总计9296059.95元。与2015年相比,决算收入增加670247.69元,增长7.77%O决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额

4、0元；年初结转和结余0元;决算支出增加101013.74元,增长1.17%o决算支出总计中,含结余分配57821.18元；年末结转和结余511412.77元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计9296059.95元，其中：财政拨款收入7996059.95元；上级补助收入1300000元；事业收入0元；其他收入0元。具体情况如下：（一）财政拨款收入7996059.95元。是当年财政安排的人员经费。较2015年决算增加265672.72元，增长3.44%,主要原因是2016年2月份从丰润交

5、通运输局调入我单位3名正式职工，财政拨款收入增加。（二）上级补助收入1300000元。其中:800000元是省交通运输厅拨付的治超专项业务费；500000元是交通运输局拨付的公用经费。（三）事业收入0元，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。（四）其他收入0元，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计8726826.00元，其中：基本支出8726826.00元，占100%。项目支出0元，占0%。、2016年度财政拨款收入支出决

6、算总表情况说明路政大队2016年度财政拨款收入决算总计7996059.95元，财政拨款支出决算总计7996059.95元。与2015年相比，收支总计增加265672.72元，增长3.44%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。五.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况路政大队2016年度财政拨款支出年初预算为7962000元，本年支出决算为7996059.95元，占年初预算的100

7、.43%。主要原因是社会保险缴费基数调整和人员工资标准提高。与2015年相比,财政拨款支出增加265672.72元，增长3.44%。其中：基本支出7996059.95元，占年初预算100.43%,主要原因是社会保险缴费基数调整和人员工资标准提高；项目支出0元，占年初预算0%。（二）财政拨款支出决算结构路政大队2016年度财政拨款支出7996059.95元，按功能分类主要用于以下方面：其他公路水路运输支7996059.95（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明路政大队2016年度一般公共预算财

8、政拨款基本支出7996059.95元，支出具体情况如下：1、工资福利支出7338915.96元，较2015年决算数增加209569.29元，增长3.01%。超出年初预算数442115.96元，占年初预算的6.41%,主要是社会保险缴费基数调整和人员工资标准调整，支出相应增加。2、对个人和家庭的补助支出657143.99元，较2015年决算数增加56103.43元，增长9.33%o六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明我单位属于定额补助单位，年初预算安排全部用于人员支出，无一