2016年滕州市環境保護局部門預算

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1、2016年滕州市环境保护局部门预算第一部分概况一、主要职能滕州市环境保护局现主要职责为加强环境政策、规划、重大问题和运行机制的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强核、辐射源与环境安全职责；加强农村环境保护工作职责；加强落实污染减排目标、环境监管的职责等。二、部门预算单位构成纳入滕州市环境保护局2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1滕州市环境保护局2滕州市环境监察大队3滕州市环境监测站4滕州市主要污染物总量控制办公室5滕州市环境监察大队鲁南高科

2、技化工园区中队6滕州市机动车污染防治管理中心第二部分2016年部门预算表一、2016年滕州市环境保护局收支预算总表（表1）表1:2016年滕州市环境保护局收支预算总表单位：力元收入支出收入项日2016年预算支出项目2016年预算一、一般公共财政拨款（补助）936.3—、基本支出737.8二、纳入预算管理的政府性基金工资福利支出530.42三、财政专户管理资金商品和服务支出（定额）56.39四、事业收入对个人和家庭的补助支出150.99五、事业单位经营收入二、项IT支出198.5六、其他收入业务经费21

3、.5业务类项目支出177本年收入合计936.3本年支出合计936.3七、其他对附属单位补助支出上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入结转下年用爭业基金弥补收支差额债务收入一般性转移支付收入八、上年结转收入总计936.3支出总计936.3二、2016年滕州市环境保护局收入预算表（表2）表2：2016年滕州市环境保护局收入预算表单位：万元科日编码科目名称总计一般公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金财政专户管理资金事业收入事业单-位经营收入其他收入上年结转类项合计211节能环保支出936.3759

4、.31772110101行政运行737.8737.82110102一般行政管理事务198.521.5177三、2016年滕州市环境保护局支出预算表（表3）表3：2016年滕州市环境保护局支出预算表单位：万元科日编码科目名称总计基木支出项目支出其他支出类款项合计211节能环保支出936.3737.819&52110101行政运行737.8737.82110102一般行政管理事务19&5198.5、2016年滕州市环境保护局一般公共财政拨款支出预算表（表4）表4:2016年滕州市环保局一般公共财政拨款支出

5、预算表单位：万元科日编码合计基本支出项目支出其他支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助类款项301530.42530.42530.42302254.89254.8956.3919&5303150.99150.99150.99五、2016年滕州市环境保护局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表5）表5:2016年滕州市环境保护局一般公共预算财政拨款“三公〃经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费54.55

6、4.554.5第三部分2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2016年收入预算为936.3万元，其中：财政拨款936.3万元上年结转万元。2016年支出预算为936.3万元，其中：一般公共服务支出936.3万元（按类级科目列举）•….二、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为936.3万元具体情况如下:1、一般公共服务支出198.5万元，主要用于主要用于办公费、车辆维护运行费、差旅费、水电费、邮电费、监测药品等支出。2、行政运行737.8万元，主要用于人员工资、办公经费等日常支出。3

7、、三、一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财政拨款安排的’三公"经费预算共54.5万元，比2015年（增加）7万元。1、因公出国（境）经费预算万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2015年（增加/减少/基本持平）万元，（增加/减少）的主要原因……2、公务用车购置预算万元，运行维护费预算54.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年（增加）7万元,（增加）的主要原因由于车辆老化，维修、燃

8、油等费用有所增加。3、公务接待费预算万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用，比2015年（增加/减少/基本持平）万元,（增加/减少）的主要原因……