过程识别一览表【优质】.doc

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1、东莞市XXXX科技有限公司过程识别一览表顾客导向过程(COP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS16949条款客户期望绩效目标责任人/部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件COP01顾客要求的确定与评审过程顾客要求(产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等)，法律法规要求、风险评估初始样品确认/新入订单生产数据/合同评审表/产品生产计划客户订单/报价单订单评审率：100%报价及时率：100%市场部市场部每月被评审的订单数之和/总订单数*100%及时报价单数/总报价单数*100%合同评审控制程序5.5.3，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2

2、.3尽快收到回交合理的利润,准时收到报价单COP02过程设计和开发与确认过程顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术资料、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求、内/外部工程更改要求过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则，质量、可靠性、可维护性数据，APQP/PPAP资料，准时交付的合格样件PPAP及时提交率：100%工程部工程部每月PPAP及时提交份数/PPAP总份数×100%PPAP控制程序APQP控制程序PFMEA控制程序工程更改控制程序合同评审控制程序工程图纸管理规程样品管理规

3、范7.3.47.3.67.3.6.17.5.28.2.4准时提供合格的样品样品制作成功率：≥90%送样合格批数/送样品总批数×100%顾客工程文件审核准确率：≥98%1-审核错误文件份数//审核文件总份数×100%COP03生产过程适合物料，机器设备、工装夹具等合格产品关键工序CPK≥1.33产品一次合格率≥95%；汽车产品合格率100%；生产过程废品率≤1.5%生产计划达成率≥95%；生产部品质部每月当月所有关键工序CPK必须都≥1.33产品一次检验合格数/生产产品总数*100%汽车产品合格数/汽车产品生产数*100%生产过程报废品数/生产产品总数量*100%

4、完成的生产计划数/生产计划总数*100%管制图控制程序生产过程控制程序生产计划控制程序PFMEA、PPAP控制计划、各工序作业指导书6.47.58.4合格的产品COP04产品交付过程交期要求/可交付产品准时交付的产品及相关要求的满足/相关的出货单数据准时交货率≥95%生产部市场部每月准时交货批数/订单总批数×100%生产计划控制程序产品防护控制程序7.2.17.5.1.6，准时提供合格产品产品出货及运输交付管理制度COP05服务与反馈过程客户关注的产品、交付、服务、成本、PPM、市场失效、市场份额；顾客抱怨、退货产品；出货单、合同单、采购单客户满意度调查报告、相

5、应问题的改进措施；经证实为有效的纠正措施计划/用于此案的预防措施；客户满意度≥95分；市场部市场部每年有效满意度调查表数分数之和/有效调查表数*100%客户满意度控制程序、纠正预防及持续改进控制程序、；不合格品控制程序、相关返工作业指导书；出货单、合同单、采购单5.4.1，5.4.1.15.6.1.17.27.2.3，7.2.3.1及时回复原因及纠正预防措施客户抱怨处理及时率≥95%市场投诉为0起环保投诉为0起品质部市场部每月客户抱怨处理及时数/顾客抱怨总数×100%市场投诉批次环保投诉批次支持过程(SP)序号过程名称输入输出过程监控方法对应ISO/TS1694

6、9条款客户期望绩效目标责任人/部门监测人/部门监测频率计算公式相关文件SP01文件和记录控制过程顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其它需控制的管理文件管理文件和数据的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制，现场文件受控率100%文控中心文控中心每月1-现场未受控文件数/当月受控文件总数*100%文件控制程序质量记录控制程序4.2清晰、条理化SP02人力资源管理过程新进人员、转岗人员、已转正在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培训计划，合理化建议，优秀员工评选，工龄奖，员工福利制度，员工奖励制度

7、员工培训记录、员工培训计划表；员工满意度调查表培训计划完成率≥95%员工满意度≥65分员工月流失率≤8%人事行政部人事行政部每月培训计划完成数/培训计划总数*100%人力资源控制程序基础设施和环境管理控制程序6.2，6.2.2.d6.2.2.47.5.2无半年被调查总分数/调查总人数每月员工月流失人数/公司员工总数*100%SP03设备和工装管理过程工装维修计划、工装预防性维护计划工装验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息；PFMEA、控制计划、设备说明书、现场使用信息、设备保养指示书工模寿命详细记录表、工装报废申请单、工装维修记录表；设备预防性保养一览

8、表、维修通知单、保养清单