某县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

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1、某县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告各位代表：　　受县人民政府委托，现将全县2019年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　一、2018年预算执行情况和财政主要工作　　2018年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门面对错综复杂的经济形势，积极应对、攻难克艰、奋力拼搏，圆满完成了既定的各项目标任务，财政预算执行情况总体良好。　　（一）2018年一般公共预算执行情况　　2018年，县级地方一般公共预算收入完成15135万元，占预算的128.8

2、%，较上年增长37.9%。　　2018年，经县第十七届人大一次会议批准的县级一般公共预算支出预算为193500万元，预算执行中，经县第十七届人大常委会第七次会议批准转贷政府债券、中省财政增加补助等，全年县级一般公共预算支出预算调整为229568万元。2017年，县级一般公共预算支出完成225441万元，完成调整预算的98.2%，较上年增长7.8%。在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政预算执行仍存在不少困难和问题。一是财政收支矛盾依旧突出，刚性增支因素增多，支出压力不断加大；二是财源结构单一、非税收入占比过多，税收质量不高，收入难以保持平稳可持续增长；三是

3、一些部门项目准备不足，“资金等项目”的现象依然比较突出。这些问题都需要引起我们高度重视，在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。　　2018年，中省市补助我县一般性转移支付116106万元，专项转移支付93622万元。2018年，市上下达我县一般债务限额52134万元，转贷我县一般债券3000万元，其中新增债券3000万元。2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全县财政预算工作紧紧围绕县委的决策和部署，全面履行县十七届人大二次会议审查批准的决议，对照年初确定的各项目标任务，严格依法征管，强化资金整合，落实支出责任，深化财政监管，为保障和

4、服务经济社会发展大局提供了有力支撑。1.一般公共预算执行情况2018年，全县大口径财政收入完成74724万元，占预期目标59774万元的125.01%，同比增长30.5%。其中：县级一般公共预算收入完成37686万元，占预期目标33548万元的112.33%，同比增长19.07%。县级一般公共预算收入中税收收入完成22516万元，占预期目标的104.87%，同比增长37.6%；非税收入完成15170万元，占预期目标的125.6%，同比下降0.76%。2018年，全县一般公共预算支出340580万元，占变动预算的98.58%，同比增长9.03%。分项目来看：

5、一般公共服务支出18975万元，同比增长17.78%，主要是补发了2017年至2018年村社区办公经费及2017年、2018年上半年村社干部报酬1218万元；公共安全支出7694万元，同比下降23.08%，主要是法院、检察院上划省级，支出减少1269万元；教育支出76919万元（不含存量资金安排10589万元），同比增长2.46%；科学技术支出546万元，同比下降25.61%，主要是科技创新专项资金减少126万元；文化旅游体育与传媒支出3919万元，同比下降12.54%，主要是公共体育场建设资金减少860万元；社会保障和就业支出50518万元，同比下降6.

6、27%；卫生健康支出20712万元，同比下降45.62%，主要是城乡居民基本医疗保险基金交由市级统筹安排，支出减少19145万元；节能环保支出12340万元，同比增长67.66%，主要是增加了黄家洼矿区生态环境恢复治理资金1850万元，土炕清洁化改造资金251万元；城乡社区支出18839万元，同比增长231.5%，主要是增加了易地扶贫搬迁项目及县客运中心等重大民生及公益性项目建设等方面的支出；农林水支出95176万元，同比增长19.25%，主要是统筹整合涉农资金支出32543万元、财政专项扶贫资金支出22441万元；交通运输支出2138万元，同比下降67.

7、8%，主要是车辆购置税收入补助地方资金支出减少3509万元；资源勘探信息等支出655万元，同比下降69.93%，主要是中央财政补助中小企业发展专项资金减少1140万元；商业服务业等支出337万元，同比下降22.53%，主要是服务业发展专项资金500万元尚未支付；自然资源海洋气象等支出1780万元，同比下降66.57%，主要是土地整治及地质灾害防治支出减少1904万元；住房保障支出27436万元，同比增长433.98%，主要是增加了棚户区改造建设项目等支出；粮油物资储备支出315万元，同比增长17.54%，主要是粮库维修改造及储备资金增加150万元；灾害防治

8、及应急管理支出814万元；国债还本付息支出1305万元，同比增长2