(验厂专用)采购控制程序

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1、1目的为查证原材料供应商及加工商的资格，以确保其具有满足指定要求的能力，及监察其表现，以便提供客观标准以进行采购时作出选择；为采购原材料及服务吋所用的文件提供审批和控制的指引，确保采购文件中的资料准确和充足。2适用范围适用于本公司原材料、辅料、外协件、外购件及服务之采购；适用于一切对品质有影响的原材料供应商及加工商。3职责a1业务部负责提供订单资料及岀货计划，客供件供应。a2生产部负责提供详细生产计划及计划变更相应资料，负责提前20天提供生产任务单（ERP系统）,提供每口仓库的物料欠料信息。33工程部负责捉供订单BC

2、M表资料；负责供应商技术及产能评估，负责对新物料样品确认工作。a4品保部负责对采购产品的验证及对供应商体系评估，协助对新物料样品确认工作，负责旧物料新供应商样板确认工作。a5采购部负责收集供应商资料，主导开发供应商，并维护供应链，根据ERP系统制定采购计划，实施采购，负责外购、外协物料及原材料质量杲常的处理。as敲总经理勺嬴采购订单核准及质量异常处理的审批。4程序内容41采购物资的分类4L1重要物料生接影响故终产品使用或安全的性能，可能导致顾客投诉的物料。4L2—般物料环影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补

3、的包装材料及在生产中起辅助作用的物料，其它低值易耗品等。4L3设备及配件。42供应商的选择与评审421资料收集a）采购部根据产品开发及生产需要，广泛收集供应商资料。b）除特殊情况外，采购部应于正式开发前收集同类供应商资料不低于三家。c）资料收集以后，采购部对供应商进行初步审核，除特殊情况外，供应商需具独立法人资格。422采购部应根据公司的生产需要结合收集的资料，物色现用物料及新物料的供应商。当采购新物料吋，采购部通过与同类物料的质量、价格及服务等进行比较，初定供应商名单。423打样a）供应商初步确定后，采购员及时提供

4、工程图与供应商，要求供应商按工程图要求进行制样；样品数量不少于6件，要能反映出供应加工之品质状况。b）采购员负责跟催供应商及时完成并交样。c）样品收到后及时送相关单位确认，新产品开发物料送交场爰放或T程测认，其余的交由品保部确认；送样确认时，需随附【样品评估扌艮告］。d）样品确认完毕，确认单位及时填写【样品评估报告】相关项目，并随样品及时回复采购部。e）购部收到【样品评估报告】以后，及吋存档并传真给供应商；确认不合格时，要求供应商重新送样；同一物料最多允许送样三次，三次送样因供应商责任不合格，则视该供应商不适合供应该

5、物料，同时停止对该供应商的开发。424对于提供物料的供应商，公司应对其进行评审，评审结果应记录于【供应商评估报告】相关栏目中。评审方法包括但不限于以下：a）对于提供生产物料的供应商，必须要经过样品试用，试用合格后，安排实地考察和评审（省外供应商除外）。b）对于提供生产辅料的供应商只需对样品进行评审。43供应商开发431采购部在供应商制样的同吋就物料价格、品质、交期等进行谈判，并综合所有信息择优进一步开发。432采购部协调品保部、挪发旅或工豳安排人员到供应商进行考核，研爰制或工程渤负责对供应商设备、制造工艺及产能进行评

6、估，品保部对供应商就物料品质要求及质控体系、制程控制进行考核；并作好相应记录及填写【供应商评佔报告】。433通过品保部、彩'•渤或工加考核通过之供应商，采购人员负责将相关资料整理好并填好【供应商资料表】，决立是否授予该供应商认可资格，若合格则呈副总经理审批后签订【采购合同】，并更新［合格供应商名册】,供应商相应资料录入ERP系统形成【采购报价单】。434对于顾客指定的供应商直接列入【合格供应商名册】。435对开发完成之合格供应商资料，采购将开发所有相关资料整理好并存档。44采购物料441采购需求规划、指令及核准a）生

7、产部依据业务订单交期提前20天使用ERP系统制作生产任务单，经生产部经理审批后，副本发放至采购部。b）采购部根据生产任务单制定采购计划，下发【采购订单】。c）采购订单经采购部经理审核后，列印呈副总经理核准；核准未通过之采购单需重新进行规划直至核准通过为止。d）【采购订单】经副总经理核准之后，传真给供应商，并要求供应商签章回传。442订单变更a）生产计划员及时修正已展开下发未完成的【生产任务单】并知会采购部。b）已规划订单数量增加或新增订单时，采购部及时从ERP中转出采购单补足新增物料需求。c）已规划订单数量减少或订单

8、取消，采购部应及时与供应商取得联系，确认未执行完订单情况，未备料生产部分立即书面通知供应商取消订单；供应商已经备料或已生产送货，后续有订单需求则安排在后续订单中消化，若无订单需求，采购部整理好相应资料知会业务部处理。443供应商交货排程a）采购部根据生产部生产计划安排制订供应商具体交货排程，经采购部经理审核后传真给供应商，要求供应商按交货排程交