2016部门整体支出绩效目标完成表

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1、2016年度部门整体支出绩效目标完成表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13绩效目标13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2016年末实际实际在岗人数24人（不含借调人员3人及临时聘请人员3人）增加的人数是因为提前换届县委安排进入，县编委核定的编制数为23人，正式在职在编的24人，超编1人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝24÷23×100%=104%，部门对人员成本的控制程度符合

2、规定要求，根据评价标准该项得满分。　3“三公经费”变动率3“三公经费”变动率≦0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=（95.3-95.3）÷95.3×100%=0÷95.3×100%=0%，“三公经费”变动率为0，根据评价标准，该项得满分。　3绩效目标5绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。及时申报且申报率100%计2分。每少一个百分比扣0.2年初工

3、作计划及重点工作目标管理指标细化清晰，符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及本机关“三定”职责，体现当年重点工作，尤其是换届工作正常稳定，与资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分。55过程47预算执行16预算完成率2100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。财政资金上年结转和结余15.2万元，年初预算194.45元，本年追加预算263.12万元，年末结转和结余2.19万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝（15.2+194.45+

4、263.13-2.19）÷（15.2+194.45+263.13）×100%=470.59÷472.78×100%=99.53%，低于0.46个百分点，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。　2预算控制率2预算控制率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分本年预算追加数为263.13万元，年初预算为194.45万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝263.13÷194.45×100%=135.32%，控制率大于30%，

5、根据评分标准，本单位该项指标扣2分。　0支出进度率6根据部门预算执行绩效监控报表数据计分，达到进度计4分；资金结转结余计2分，结转率高于50%的0分专项工作支出均达到进度计划.结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=15.2万元÷457.58万元×100%=3.32%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。　6资金绩效管理6绩效评价资金规模占总支出比率4分；80%以上4分；70%以上2分；50%以下不计分。公开绩效评价结果2分所有资金均纳入绩效管理，按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结

6、果的运用，并在一定范围公开了绩效评价结果，各项预算绩效管理工作落实到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分。　6预算管理31公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。实际公用经费支出为205.71万元，年初预算安排公用经费为215.13万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝205.71÷215.13=95.62%，小于100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分。　85“三公经费”控制率3100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财

7、务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。　3政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位

8、该项指标得0分。　0过程47预算管理管理制度健全性5①内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分②有本部门厉行节约制度,1分；③③相关管理制度合法、合规、完整，2分；建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。5资金使用合规性8①支出符合国家财经法规和财务管