【7A版】风险管理策划流程.docx

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1、7A版优质实用文档风险管理策划子流程1目的在风险管理策划活动中，通过风险识别、风险估计和风险评价，并以此为基础合理使用多种管理方法、技术和手段对项目活动涉及的风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，尽量扩大风险事件的有利结果，妥善的处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、可靠地实现项目的总目标。2适用范围本流程适用于本公司承担的各类系统、分系统及单机研制时风险管理策划的编制工作。3名词定义无。4输入和输出输入：1）项目研制技术流程；2）项目研制计划流程。输出：1）风险应对计划。5角色职责1.1项目负责人77A版优质实用文档7A版优质实用文

2、档是项目风险管理的主体，带领项目管理团队的成员完成风险识别、风险估计和评价、风险量化，最终制定出风险应对计划，确定项目风险管理组织，对重大风险的识别、估计和评价、应对计划做出裁决。1.1技术负责人是项目风险管理团队的一员，对技术风险的识别、估计和评价、应对计划做出评判。1.2项目调度是项目风险管理团队的一员，协助项目负责人开展计划进度、资源保障等方面的风险识别、风险估计和评价、风险应对计划制定等工作。1.3项目质量是项目风险管理团队的一员，协助项目负责人开展产品保证方面的风险识别、风险估计和评价、风险应对计划制定等工作。6程序1.1流程图77A版优质实

3、用文档7A版优质实用文档77A版优质实用文档7A版优质实用文档1.1流程操作说明活动编号及名称：M01确定风险管理组织主导角色：项目负责人输入：1）研制技术流程2）研制计划流程活动描述：1）根据项目的复杂度及人员配备情况，选择项目风险管理组织的成员；2）指定风险管理组织中各成员的职责。输出：1）项目风险管理组织名单标准、方法、工具使用说明：MS-Office时间要求：1个工作日上游编号及名称：注意事项：下游编号及名称：1）M02风险识别活动编号及名称：M02风险识别主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量输入：1）WBS分解结构活动描述：1

4、）收集项目的各类制约因素、可与该项目类比的先例的资料；2）风险形势估计；3）根据直接或间接的症状将潜在的风险识别出来。输出：1）风险来源表77A版优质实用文档7A版优质实用文档标准、方法、工具使用说明：MS-Office时间要求：2个工作日上游编号及名称：1）M01确定风险管理组织注意事项：风险来源表中应列出所有的风险，且包括风险事件的可能后果、对预期发生时间的估计、对该来源产生的风险事件预期发生次数的估计等。下游编号及名称：1）M03风险分析活动编号及名称：M03风险分析主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量输入：1）风险来源表活动描述

5、：1）对风险进行定性、定量分析，并依据风险对项目目标的影响程度对项目风险进行分级排序；2）依据风险来源表、相关历史资料、专家判断或其他计划成果，利用面谈、灵敏度分析、决策分析和模拟的方法技术，得出量化的风险表。输出：1）风险定性/定量分析表标准、方法、工具使用说明：MS-Office时间要求：1个工作日上游编号及名称：1）M02风险识别注意事项：下游编号及名称：1）M04风险评价77A版优质实用文档7A版优质实用文档风险表可按照高、中、低类别的方式对风险和风险状况做出详细的表示。风险表可以表述到WBS的最底层。风险表还可以按照项目风险的紧迫程度、项目的

6、费用风险、进度风险、功能风险和质量风险等类别单独作出风险排序和评估。活动编号及名称：M04风险评价主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量输入：1）风险定性/定量分析表活动描述：1）根据风险定性/定量分析的结果，结合项目的实际要求，识别出可接受、不可接受的风险识别结果。输出：1）可接受/不可接受风险识别结果标准、方法、工具使用说明：MS-Office时间要求：1个工作日上游编号及名称：1）M03风险分析注意事项：下游编号及名称：1）M05制定风险应对计划活动编号及名称：M05制定风险应对计划主导角色：项目负责人77A版优质实用文档7A版优质

7、实用文档输入：1）可接受/不可接受风险识别结果活动描述：1）针对风险量化的结果，针对不可接受的风险识别结果，制定风险应对策略和技术手段，以降低风险的负面效应。输出：1）风险应对计划。标准、方法、工具使用说明：MS-Office时间要求：1个工作日上游编号及名称：1）M04风险评价注意事项：下游编号及名称：7相关记录无。8相关标准性文件无。9附件无。77A版优质实用文档