财务廉政风险点

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1、财务人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心造成不必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。二、防范措施：1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。4.出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理

2、领用；票据用完后及时将存根交回会计。5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。办公室人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作人员做好后勤保障。2级2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。协调能力差，影响工作完成。2级3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级二、防范措施：1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，始终站在公众

3、的角度，加强调查研究，热心地为一线工作人员做好后勤保障。2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强自我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。4、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督中心主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1、实施行政管理权，组织和制定医院的工作计划和措施权。2、工资分配权，车辆管理权，医师资格认定、执业监督权3、药品购销权、财务管理权4、在干部考核、评先、评优等方面，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响（

4、三级）5、未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素（三级）。6、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。二、防范措施：1、忠实遵守法律和法规依法行政2、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处3、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格审查医师资格和执业证6、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度7、让一支笔走向透明，走上前中心副主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。2中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。3

5、、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。4、要管理全中心人员共同做好廉政建设。二、防范措施：1、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序；健全资金审批与监督制度。惩防并举，积极构建反腐倡廉的长效机制。2、增强廉政意识，增育廉政文化，首先从自身抓起，再教育全体人员加强廉政建设，注重抓源头治理，加强事前防范，让权力在阳光下运作。3、加强理论学习，提高政治素质。牢固树立“五种意识”，努力为构建和谐社区中心做贡献。要牢固廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。工会主席廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1.职工福利待遇的落实不到位。3级2.职工的诉求未能及时得到处

6、理。3级3、工会经费收支、使用、管理中存在的风险。2级二、防范措施：1.抓好内部管理，加强反腐倡廉教育。严格执行工会财务管理制度,把好工会经费收支、使用、审核关。涉及大额采购事宜，按规定和程序办理。2、严格按照《工会法》维护职工切身利益，在规定范围内行使相关权力。对职工反映的情况及时汇报处理。加强对福利物品采购的管理。3、严格执行财务制度，遵守工会经费管理办法。随时接受内审及监察部门审查。药剂科岗位廉政风险点廉政风险点：1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。3、药品管理混乱，造成经济

7、损失。4不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。防范措施：严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准，实耗实销，按月盘点，逐月统计，账物相符。树立全心全意为群众服务的思想。风险等级：2级门诊临床科室：风险等级：1、在临床医疗活动中收取病人钱物。2、收取药品、器械商回扣。防范措施：认真学习相关廉政建设的文件，加强职业道德建设，自觉抵制医药购销领域的不正之风，加强法律法规学习和内部监督力度，提高人员素质。风险等级：2级医技科室：风险等级：1、做好中心的临床医疗、健康体检、本职责内的检验工作。2、在设备、耗材、仪器等购销活动

8、中，收取回扣。防范措施：加强法律法规学习和内部监管力度，抓制度建设