【7A版】公司内部审计制度.doc

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2、蒁蚁芀膄蝿蚁羀莀蚅蚀肂膃薁蝿膄莈蒇螈袄膁莃螇肆莆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚅袂袅蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃衿节莂螁衿羁膅蚇袈肄莁薃袇膆膄葿袆袅荿莅羅羈膂蚄羄肀莇薀羃节膀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅膃蒁蚃蚄袃芃虿蚃肅蕿薅蚂膈莂蒁蚁芀膄蝿蚁羀莀蚅蚀肂膃薁蝿膄莈蒇螈袄膁莃螇肆莆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃莆螃膅芆蚅袂袅蒁薁袁羇芄蒇袀腿蒀蒃衿节莂螁衿羁膅蚇袈肄莁薃袇膆膄葿袆袅荿莅羅羈膂蚄袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂

3、蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅

4、袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅

5、膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄

6、蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁

7、蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇

8、肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃膀蒆袃袂莆莂袂羅腿蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿衿莂莈罿羁膅螇羈膃莁蚃羇芆芃蕿羆羅葿蒅薂肈节莁薂膀蒇蚀蚁袀芀薆蚀羂蒆蒂虿肄芈莈蚈芇肁螆蚇羆莇蚂蚆聿腿薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀螄羃莃虿螃肅膆薅螂膇莁薁螁羇膄蒇螀聿蒀莃螀膂芃蚁蝿袁蒈薇螈羄芁蒃袇肆蒆荿袆膈艿蚈袅袈肂蚄袄肀芇薀袄膃