【7A文】营运管理部内控制度培训.ppt

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1、营运管理部内控制度培训营运规范中心目录123营运管理部行政事务管理规范营运管理部会议制度营运管理部综合管理规定营运管理部综合管理规定营运管理部内控制度培训营运管理部综合管理规定一、总则㈠为规范营运管理部办公秩序，创造良好的办公环境，保证各项工作有序、高效开展，特制定本规定。㈡本规定适用于营运管理部各中心，由营运规范中心具体负责检查及考核落实。二、工作态度1.诚实：是员工必须具有的品德，有事必报，有错必改，不提供虚假情况，正言、正行，不阳奉阴违，诬陷他人。2.积极：工作积极主动，今日事今日毕。3.协作：树立良好的团队精神，工作中真诚合作、互相配合、及时沟通，杜绝扯皮。4.负责：尽职尽责做

2、好本职工作，对自己的工作结果负责，勇于承担责任。5.礼貌：讲文明、讲礼貌。工作中合理使用礼貌用语，不讲脏话、粗话，不讲有损人格的话，不讲讽刺挖苦的话，不讲生硬唐突的话，不讲气话。垂直指挥三大原则服从的原则一个上级的原则逐级的原则可以越级的几种情况1.无力完成4.火　灾2.拒绝服从3.整体指挥督办系统记得住今天哪个下级应向你交差吗？A级任务　　　　二次催办B级任务　　　　一次催办C级任务　　　　无催办催办督办完成期限按期完成一次拖期完成二次拖期完成未完成计划督办命令督办令会议督办自我督办三、考勤管理㈠营运管理部干部、员工必须严格遵照公司规定的作息时间上下班，上下班必须打卡，不得无故迟到、

3、早退和旷工。㈡需因公务临时离开工作岗位的，应向直接上级请示并填写《外出申请单》，经直接上级领导同意后方可离开。㈢休假、事假、病假必须提前向直接上级请示、报批，对于无法预知的突发、特殊事件，须及时电话请假，不得发手机短信请假。⒈请假审批权限⑴总部中心经理（含）级以下人员请假、申请年假审批。①请病、事假3天（含）以下的，中心经理报部门经理审批，中心经理以下人员报中心经理审批。②请病、事假3天以上、7天（含）以下，报中心经理→部门总经理审批。③请病、事假7天以上的，申请年休假、探亲假审批流程：各部门→人力资源中心经理→综合管理部总经理→分管副总裁审批后，发人力资源中心经理备案。营运管理部综合

4、管理规定⒉婚假、丧假、产假、人流假、哺乳假、计划生育假审批流程：部门/门店→党群管理中心经理→综合管理部总经理审批。㈢由营运规范中心负责营运管理部全员的考勤管理，每月底对考勤情况进行汇总。⒈对迟到、早退30分钟以内的，每分钟处罚1元；迟到、早退超出30分钟的，按事假处理。⒉对未按审批规程请假、私自外出的，按旷工处理。四、行为规范㈠在规定上班开始时刻，所有干部员工必须到达各自岗位，配置电脑办公人员同时需打开电脑。㈡上班时间不得擅离职守，不准串岗，㈢上班时间严禁在办公区域吸烟、吃零食、打闹喧哗；进行工作沟通、打电话应以不妨碍他人工作为前提。㈣上班时间禁止上外网处理与工作无关的事务；禁止内、

5、外网QQ聊天、打电脑游戏、看电影、办理私事等。㈤享受公司话费补贴的员工必须保证24小时开机并及时接听。营运管理部综合管理规定四、仪容仪表㈠上班时间衣着整洁、得体大方。男士不得外穿牛仔裤、背心和短裤，不得穿休闲凉鞋、拖鞋、运动球鞋等；女士不得穿无袖上衣、吊带裙、超短裙和牛仔裤，不得穿拖鞋（没有后帮或鞋带、走路时不跟脚的鞋子视为拖鞋）、运动鞋等。㈡保持个人卫生，注重个人形象。男士不留长发（不盖耳、不遮衣领、不留大鬓角、不烫发），每天梳理整齐并经常洗发，胡子应经常修剪；女士化妆应给人清新自然的印象，不能浓妆艳抹。㈢上班时间必须佩带工作牌，不得被衣物遮掩或放入衣兜内。五、办公环境㈠办公设备、物

6、品摆放美观、整洁、统一，要保持办公管辖区域的墙壁完好、干净，禁止在墙壁和办公设备上乱写、乱画，不得张贴与企业文化和实际工作无关的字画和图片。㈡个人使用办公桌面不得摆放食品、化妆品以及其他与工作无关的报刊杂志等，保持周围地面的清洁卫生，纸屑、垃圾等应放置在垃圾筐内，不得随意丢弃。营运管理部综合管理规定八、罚则㈠营运规范中心负责将检查情况在部门范围内进行通报。㈡对于首次违规者给予通报批评处分。㈢对于三个月内累计两次违规者给予通报批评并扣罚50元现金处分。㈣对于三个月内累计三次违规者给予通报批评并扣罚100元现金处分。㈤各中心负责人对本中心办公秩序应负管理责任，对于办公秩序较差，单次检查中有

7、2人（含）以上或该中心连续3次（含）以上有人违反办公秩序，将给予该中心负责人通报批评或以上处分。㈥对享受公司话费补贴但在抽查中不能及时接听或手机无故处于关机状态的，对相关责任人给予通报批评并扣发当月通讯费100元处分。㈦对工作时间上外网、QQ聊天（内网RTX沟通工作除外）的，对责任人给予通报批评并扣罚50元现金处分。九、附则㈠本规定自2011年3月1日起执行，由营运规范中心负责解释。㈡未尽事宜执行公司相关制度规定。营运管理部综合管理规定营运管理