【5A文】生产制程异常处理规范.doc

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1、5A版优质实用文档1、目的通过对实际量产装配，确保所供生产装配包装的产品符合规定的要求。2、范围本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。3、职责3.1品保部IQC负责来料检验不合格品评审的提出；IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审；IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出；品质主管负责不良品返工返修的标准制定。3.2采购部负责与供方来料及生产异常处理；负责主导来料不合格品评审。3.3PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。3.4生产部负责物料异常工时的提出；负责需进行的物料返工返修。3.5研发部负责工艺工程问题的评估

2、确认3.5PIE负责不良品返工返修指导书的制定。3.6副总负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。3.7副总负责异常工时的最终审批。55A版优质实用文档5A版优质实用文档3.8副总负责供方月度异常工时的批复。3.9财务部负责供方异常工时费用的扣除。3.10相关部门负责不合格品评审。4、内容作业流程4.1来料异常处理流程：序号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IQC)第一时间通知采购进行处理。《不合格评审单》《纠正预防措施报告》IQC主管品管主管2不合格品评审采购员立刻知会供方；组织不合格评审。《纠正预防措施报告》各经理副总3处理（退货）采购

3、及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。《退货单》采购PMC处理返工返修采购由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。《返工申请单》PMC副总PIE即时制定返工返修作业指导书。《返工返修作业指导书》PIE工程经理品保制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。《返工返修判定标准》品管主管经理4处理跟踪采购跟踪供方纠正预防措施的回复情况。《纠正预防措施报告》供方供方各车间跟踪车间异常工时费用《异常工时申请表》PMC副总必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。PMC跟踪采购对供应商的扣

4、款处理情况品保跟踪供方的改善情况。《纠正预防措施报告》IQC主管品管主管55A版优质实用文档5A版优质实用文档5费用处理采购交财务进行扣款。《异常工时申请表》采购副总6统计分析PMC知会采购，财务。《每月异常工时统计表》生产经理副总4.2制程供方物料异常处理流程：序号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IPQC)第一时间通知PIE及IQC。《制程异常处理单》IPQC主管品管主管各车间第一时间通知采购。采购员立刻知会供方。2处理（退货）采购及时知会供方处理，如影响生产进度，PMC负责追究采购及供方责任。《退货单》采购PMC退前工序各生产及时通知前工序

5、。《退货单》生产PMC处理返工返修采购由本厂进行，采购即时通知供方洽谈相关费用。《返工申请单》生产梁结宜PIE即时制定返工返修作业指导书。《返工返修作业指导书》PIE工程经理品保制定返工返修的判定标准，并对返工返修的物料再次检查确认。《返工返修判定标准》品管主管品保经理3处理跟踪采购跟踪供方纠正预防措施的回复情况。《纠正预防措施报告》供方供方各车间跟踪车间异常工时费用。《异常工时申请表》PMC副总55A版优质实用文档5A版优质实用文档必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。PMC跟踪采购对供应商的扣款处理情况；3处理

6、跟踪品保负责跟踪供改善情况。《纠正预防措施报告》IQC主管品管主管品保负责跟踪供改善情况。《制程异常处理单》生产副总4费用处理采购交财务进行扣款。《异常工时申请表》采购副总费用处理生产追究前工序责任。《异常工时申请表》PMC副总5统计分析PMC知会采购，财务。《每月异常工时统计表》生产经理副总4.3制程工艺工程异常处理流程：序号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IPQC)第一时间通知PIE《制程异常处理单》工程经理副总各车间第一时间通知经理、PMC及研发经理。2处理（加工）PIE及时提出临时可行性方案《加工申请单》生产PMC副总品保验证方案的风险

7、度，降低产品质量风险处理（转单）各车间PIE半小时内没有临工方案《转单申请》生产pmc副总各车间灵活调度，合理安排人员PMC即时调查物料情况，视情况进行转单处理员工放行各车间PIE一小时内没有临时方案；无单可转无配件加工《生产日报表》生产pmc副总3品保《制程异常处理单》55A版优质实用文档5A版优质实用文档处理跟踪跟踪制程异常处理情况。郑新华邓荣波各车间跟踪车间异常工时费用。《异常工时申请表》生产pmc副总必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。PMC确认异常处理的情况。4费用处理PMC落实异常工时费用《异常工时申

8、请表》工程pmc副总5统计分析PMC知